第一部分  云南省煤炭工业管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南省煤炭工业管理局2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  云南省煤炭工业管理局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分  云南省煤炭工业管理局部门概况

• 主要职能

    职能一：负责拟订煤炭发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关煤炭的地方性法规和政府规章草案，推进煤炭体制改革，协调煤炭发展和改革中的重大问题。

 

    职能二：负责全省煤炭行业管理，组织指导煤炭生产及全省资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准；负责全省煤炭行业新建、改扩建、技术改造项目的建设和管理（项目核准、设计审批、竣工验收）；负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。负责全省煤矿安全生产的行业监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；参与煤矿事故调查处理。

 

    职能三：负责全省煤炭工业经济运行监测及煤炭行业统计工作。负责全省煤炭行业职业教育培训的组织协调和管理工作，负责煤矿有关从业人员的培训及安全生产人员的考核、发证管理工作，承办煤炭专业技术职称评审工作，负责管理直属企事业单位；推进煤炭企事业单位改革发展。

   

    二、部门基本情况

    纳入2014年部门决算编报的单位共7个，分别是云南省煤炭工业管理局、云南省地方煤矿事业局、云南煤炭工业社会保险中心、云南省煤矿精神病医院、云南省煤矿干部学校、云南能源职业技术学院、云南工业技师学院，其中行政单位1个，事业单位6个。部门在职在编实有人数698人，其中：财政全供养575人；在编实有车辆16辆。离退休人员323人，其中：离休6人，退休317人。

 

第二部分  云南省煤炭工业管理局2014年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  云南省煤炭工业管理局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    2014年部门决算总收入219167694.49元，其中：财政拨款收入133217907.61元，占总收入的60%；事业收入70819593.25元，占总收入的33%；经营收入1770488.56元，占总收入的1%；其他收入13359705.07元，占总收入的6%。

    二、支出决算情况说明

    2014年部门决算总支出195445393.4元，其中：基本支出147070113.39元，占总支出的75％；项目支出46744675元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1630605.01元，占总支出的2％。

    （一）基本支出情况。2014年用于保障云南省煤炭工业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147070113.39元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51％。

    （二）项目支出情况。2014年用于保障云南省煤炭工业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46744675元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2014年部门公共预算财政拨款支出126592607.61元,占本年支出合计65%。按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）教育支出91398500元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

   （二）社会保障和就业支出20542917.57元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

   （三）医疗卫生与计划生育支出6945162.36元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  （四）资源勘探信息等支出6838871.68元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   （五）住房保障支出867156元，主要用于对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费决算情况说明

    2014年部门财政拨款“三公”经费决算总额663651.4元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出384101.8元，公务接待费支出279549.6元。

    （一）公务用车购置及运行维护费

    2014年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，公务用车购置及运行维护费384101.8元。其中：购置费0元，运行维护费384101.8元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

    2014年部门共执行国内公务接待110批次，4853人，接待费开支279549.6元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

    3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。