| 索引号： | ynsgxw-1-11004 | 发布机构： | 云南省工信厅 |
| 生效日期： | 2016-02-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 预算/决算 |
关于云南省工业和信息化委员会2016年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省工业和信息化委员会为云南省人民政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕151号）执行。
（一）基本职能
1. 拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2. 制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3. 监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
4. 负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、省财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5. 负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6. 推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
7. 承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
8. 组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟定并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
9. 指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
10. 统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。
11. 承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
12. 统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台站（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调无线电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
13. 承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务
2016年，我们要着力抓好以下重点工作：
1. 精准施策发力，确保工业经济合理增长。
2. 坚持市场需求，持续推进产业结构优化升级。
3. 着力动能转换，加快形成发展动力接续。
4. 狠抓项目落实，加快推进信息化进程。
5. 坚持创新驱动，着力提升产业竞争能力。
6. 优化产业空间布局，打造产业园区的升级版。
7. 激发民营经济发展活力，培育经济增长新引擎。
8. 创新要素支撑，构建企业服务体系平台。
9. 严格实施双控，坚持工业绿色生态发展。
10. 承接产业转移，积极扩大对外开放合作。
11. 加强作风建设，推动工业和信息化创新发展。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想和预算编制依据
指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。
编制依据：坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据工业和信息化发展及实际工作的需要，实现政策、规划、预算的有机整合，据实编制上报项目支出预算。
（二）预算总体绩效目标和任务
未来五年，转型升级是全省工业和信息化工作的主线，“六转”是我们做好转型升级工作的重点。
1.供需两端并重，转变运行调节模式。
2.依靠创新驱动，转换经济增长动力。
3.推进开放合作，转换视角拓展空间。
4. 围绕“三化”方向，转型产业供给结构。
5. 改造重化工业，实施“两推两转”行动。
6. 优化布局，转变园区发展方式。
2016年全省工业和信息化发展的主要目标是：力争全部工业增加值增长7.5%，其中：规上、规下工业均增长7.5%。扣除电力的工业投资完成2300亿元以上，工业技术改造投资完成1450亿元。民营经济增加值增长9%左右。确保完成国家下达的节能降耗目标任务，规模以上工业万元增加值能耗下降3.5%以上。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共16个，分别是省工信委机关、云南省散装水泥办公室、云南省墙体材料革新办公室、云南省加快发展非公有制经济工作领导小组、云南省工信委信息中心、省工信委机关服务中心、云南省节能监察中心、云南省企业联合会、云南省工业经济联合会、云南省盐业产品质量检验站、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南工业技师学院、云南能源职业技术学院、云南省煤炭干部学校。 其中：财政全供给单位14个，部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位11个。部门在职人员编制995人，其中：行政编制277人，事业编制718人。在职实有848人，其中：财政全供养848人。离退休人员700人，其中：离休30人，退休670人。车辆编制103辆，实有车辆109辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门财务总收入24,620.87万元，其中：一般公共预算20,564.25万元，政府性基金92.00万元，事业收入3,900.00万元，事业单位经营收入64.62万元。
2016年部门财政拨款收入20,656.25万元，其中：本年收入19,247.41万元，上年结转收入1,408.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,155.41万元（本级财力17,565.51万元，收费成本补偿201.00万元，财政专户管理的收入1,274.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入114.90万元），政府性基金财政拨款92.00万元。
2016年部门预算总支出24,620.87万元。本级财力安排支出17,565.51万元，其中，基本支出12,552.51万元，占本级财力支出的总支出的71.46％，项目支出5,013.00万元，占占本级财力支出的总支出的28.54％。
本级财力支出按功能科目分类：
1. 教育支出－职业教育－技校教育4,486.04万元，主要用于云南工业技师学院基本支出2941.04万元；云南工业技师学院项目支出1545.00万元。
2. 教育支出－职业教育－高等职业教育4,503.10万元，主要用于云南能源职业技术学院基本支出。
3. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休19.62万元，主要用于省工信委机关离退休职工公用经费支出。
4. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休12.60万元，主要用于所属事业单位离退休职工公用经费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－事业单位医疗226.59万元，主要用于云南能源职业技术学院职工医疗补助114.23万元，云南省煤炭干部学校职工医疗补助12.18万元，云南工业技师学院职工医疗补助100.18万元。
6. 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－公务员医疗补助152.08万元，主要用于云南能源职业技术学院职工医疗补助83.8万元，云南省煤炭干部学校职工医疗补助5.55万元，云南工业技师学院职工医疗补助62.73万元。
7. 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－其他医疗保障支出15.16万元，主要用于云南能源职业技术学院其他医疗保障8.32万元，云南省煤炭干部学校其他医疗保障0.55万元，云南工业技师学院其他医疗保障6.29万元。
8. 节能环保支出－能源节约利用－能源节约利用213.54万元，主要用于云南省节能监察中心基本支出。
9. 资源勘探信息等支出－资源勘探开发－其他资源勘探业支出109.52万元，主要用于云南省煤炭干部学校基本支出。
10. 资源勘探信息等支出－制造业－行政运行96.26万元，主要用于云南省散装水泥办公室基本支出。
11. 资源勘探信息等支出－建筑业－行政运行76.18万元，主要用于云南省墙体材料革新办公室基本支出。
12. 资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－行政运行3,176.67万元，主要用于保障委机关工作正常运转的基本支出3146.67万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）及因公出国境专项经费30万元。
13. 源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－一般行政管理事务196.00万元，主要用于云南省加快发展非公有制经济工作督导组工作经费。
14. 资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－机关服务223.06万元，主要用于省工信委机关服务中心基本支出。
15. 资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－无线电监管228.46万元，主要用于云南省无线电监测中心基本支出。
16. 资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－工业和信息产业支持342.00万元，主要用于工业园区建设发展专项资金150万元；云南省工业企业信贷引导专项资金80万元；工业企业扩销促产扶持专项资金112万元。
17. 资源勘探信息等支出－工业和信息产业监管－其他工业和信息产业监管支出383.84万元，主要用于云南省工业和信息化委员会机关信息中心基本支出45.69万元；云南省信息技术发展中心基本支出255.05万元；云南省盐业产品质量检验站基本支出83.10万元。
18. 资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－中小企业发展专项2,850.00万元，主要用于云南省加快民营经济发展专项资金2800万元；云南省中小、非公企业上市培育专项扶持资金50万元。
19. 资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－其他支持中小企业发展和管理支出204.79万元，主要用于云南省中小企业服务中心基本支出146.15万元；云南省企业联合会基本支出45.03万元；云南省工业经济联合会基本支出13.61万元。
20. 粮油物资储备支出－重要商品储备－医药储备50.00万元，主要用于全省医药储备资金补助50万元。
（一）基本支出情况
2016年用于保障省工信委机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出12,552.51万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出7545.78万元，占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出4,099.15万元，占基本支出的33％; 对个人和家庭的补助907.58万元,占基本支出的7％。与上年3,937.2万元对比，增加8615.31万元,增幅68%。变化的原因主要是：
1. 根据全省预算改革管理要求，2015年全委省直机关工作绩效目标综合考核奖励已按规定标准和范围下达至本部门2016年初预算的基本支出中，造成增量。
2. 为提高预算到位率，2016年起全委离退休公用经费纳入部门预算，随部门预算下达至基本支出中，造成增量。
3. 截止2016年初预算取数时点，全委在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。
4. 已完成公车改革的单位，公车补贴按省公务用车制度改革领导小组办公室提供的依据核定到基本支出，造成增量。
5. 根据省编办的相关文件，云南能源职业技术学院、云南省煤炭干部学校、云南工业技师学院3个学校的经费从2016年1月起，纳入省工信委部门预算，增加486人，增加经费7958.46万元，随部门预算下达至基本支出中，造成增量。
6. 按照省委、省政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。
（二）项目支出情况
2016年年用于保障省工信委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,559.45万元，如工业跨越发展工作、工业园区建设工作、民营经济发展工作、技术改造及技术创新工作等开支。与上年30,346.16万元对比，减少19,786.71万元，减幅187%。减少的原因主要是省工信委2016年项目经费被大幅压缩。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：工业和信息化发展专项资金58,000.00万元，主要用于省级工业转型升级专项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－中小企业发展专项45,000.00万元，主要用于云南省微型企业培育专项。