第一部分 云南省煤炭工业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省煤炭工业管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、政府采购决算情况表

第三部门 云南省煤炭工业管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省煤炭工业管理局概况

一、主要职能

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省煤炭工业管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2014〕47号)，设立云南省煤炭工业管理局，为云南省工业和信息化委员会管理的部门管理机构，副厅级。主要职责：

(一)贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规;负责拟订煤炭发展战略、规划、产业政策并组织实施;起草有关煤炭的地方性法规和政府规章草案，推进煤炭体制改革，协调煤炭发展和改革中的重大问题。

(二)负责全省煤炭行业管理，组织指导煤炭生产及全省资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准;负责全省煤炭行业新建、改扩建、技术改造项目的建设和管理;负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。负责全省煤炭工业经济运行监测及煤炭行业统计工作。

(三)负责全省煤矿安全生产的行业监督管理工作;监督落实煤矿安全生产责任制;参与煤矿事故调查处理。

(四)负责全省煤炭行业职业教育培训的组织协调和管理工作，承办煤炭专业技术职称评审工作，负责管理直属企事业单位;推进煤炭企事业单位改革发展。

2015年煤炭产业发展情况：

煤炭是我省重要的基础能源，也是我省重要的工业原料。2015年，我省煤炭工业稳定持续发展，煤炭生产和布局逐步优化，安全生产总体呈现逐步好转的趋势，煤炭对云南省经济社会的快速发展起到了重要的、不可替代的保障和支撑作用。

(一)产业转型升级深入推进。大力推进煤炭产业转型升级，调整优化煤炭产业布局，提高煤矿生产工艺技术水平和煤炭综合利用水平，基本实现全省煤矿数量在2013年基础上减少不低于400对、煤矿总数控制在800个以内的目标。

(二)煤矿关闭退出工作成效显著。在各州(市)、单位上报的2015年计划关闭煤矿名单121个的基础上，2015年9月29日，省人民政府门户网站对121处关闭退出煤矿名单进行了公告。各州(市)报送2015年实施关闭煤矿113处，已通过验收关闭煤矿110处。

(三)煤炭生产和供应总体平稳。2015年，全省共生产原煤4884.45万吨，同比增长10.23%;生产洗精煤1329.62万吨，同比增长18.62%。全省累计销售商品煤6215.98万吨，同比增长6.96%。全省煤炭行业实现现价工业总产值358.65亿元，同比下降0.96%;实现工业增加值132.70亿元，同比下降3.53%。

(四)煤矿安全生产形势持续稳定好转。坚持多措并举，建章立制、强化监管、严格执法，坚决打好煤矿安全重点县攻坚战，集中开展煤矿隐患排查治理行动，我省煤矿安全生产形势呈现出总体稳定、趋于好转的局面。2015年全省煤矿累计发生生产安全事故11起，死亡16人，同比减少8起47人，分别下降42.11%和74.60%。 全省煤矿原煤生产百万吨死亡率0.328，比去年同期的1.422减少1.094，下降76.93 %。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省煤炭工业管理局2015年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个。分别是：

云南省煤炭工业管理局

2.云南省地方煤矿事业局

3.云南煤炭工业社会保险中心

4.云南省煤矿精神病医院

5.云南省煤矿干部学校

6.云南能源职业技术学院

7.云南工业技师学院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤炭工业管理局2015年度末实有人员编制666人。其中：行政编制40人，事业编制626人;在职在编实有行政人员38人，事业人员534人。

局机关无离退休人员，所属各单位共有离退休人员349人，其中：离休6人，退休343人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 云南省煤炭工业管理局2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 云南省煤炭工业管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤炭工业管理局2015年度收入合计21064.2万元。其中：财政拨款收入13930.42万元，占总收入的66%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入6170.48万元，占总收入的29%;经营收入94.28万元，占总收入的1%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入869.01万元，占总收入的4%。

二、支出决算情况说明

云南省煤炭工业管理局2015年度支出合计18890.74万元。其中：基本支出12673.16万元，占总支出的67%;项目支出6123.3万元，占总支出的32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共94.28万元，占总支出的1%。

(一)基本支出情况

2015年用于保障云南省煤炭工业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9082.08万元。与上年对比减少5624.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18%。

(二)项目支出情况

2015年用于保障云南省煤炭工业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6123.3万元。与上年对比增加1448.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤炭工业管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出13685.5万元,占本年支出合计的72%。与上年对比增加1026.24万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出13685.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出5371.11万元，商品和服务支出1995.74万元，对个人和家庭补助支出3324万元，其他资本性支出2994.65万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省煤炭工业管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为237.34万元，支出决算为198.71万元，完成预算的84%。其中：因公出国(境)费支出决算为15.53万元，完成预算的44%;公务用车购置及运行费支出决算为109.98万元，完成预算的109%;公务接待费支出决算为73.2万元，完成预算的72%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加132.34万元，增长67%。其中：因公出国(境)费支出决算增加15.53万元，增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加71.57万元，增长66%;公务接待费支出决算增加45.45万元，增长62%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门于2014年底组建成立正式开展工作，故2014年局机关未发生三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出15.53万元，占8%;公务用车购置及运行维护费支出109.98万元，占55%;公务接待费支出73.2万元，占37%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出15.53万元。全年安排云南省煤炭工业管理局、云南能源职业技术学院因公出国(境)团组3个，累计3人次。开展内容包括：

云南省煤炭工业管理局出境1 次，每次1人，开支为2.45万元。2015年5月参加云南省工业和信息化委组团赴台湾开展企业交流与合作活动。云南能源职业技术学院出国(境)2 次，每次1人，开支13.08万元。2015年9月—12月，任焕赴加拿大参加由省教育厅组织的“教育管理人员出国研修项目”;2015年11月—12月，李其钒赴新西兰进行交流培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.98万元。其中：

公务用车购置支出60.61万元。云南省煤炭工业管理局为新组建单位，核定车编后新购2辆公务用车。

公务用车运行支出49.37万元。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省煤炭工业管理局、云南省地方煤矿事业局、云南省煤矿精神病医院、云南省煤矿干部学校、云南能源职业技术学院、云南工业技师学院开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出73.2万元。其中：

其他国内公务接待支出73.2万元。主要用于日常业务接待开支，下属两所学院的招生就业、成人学历教育、短期培训、合作办学等工作的联系和接洽招生工作及学生就业工作发生的接待支出。云南省煤炭工业管理局机关及下属单位2015年共接待来访人员7551人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省煤炭工业管理局2015年机关运行经费支出109.59万元，部门机关运行经费主要用于机关日常公用支出，其中办公费44.36万元，印刷费0.77万元，手续费0.02万元，水费1.22万元，电费4.32万元，邮电费3.76万元，差旅费39.42万元，因公出国(境)费用2.45万元，维修费4.43万元，会议费5.66万元，公务用车运行维护费3.18万元。

其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

云南省煤炭工业管理局2015年度政府采购支出总额1101.8万元，货物采购金额876.53万元，占80%;工程采购金额177万元，占16%;服务采购金额48.26万元，占4%。具体情况如下：

云南省煤炭工业管理局采购总额为403.18万元，分别为采购公务公车支出60.16万元，采购办公用品及家具支出117.31万元，办公楼维修支出177万元，煤矿安全监管执法系统搬迁改造项目工程款支出48.26万元;云南省工业技师学院采购总额为550万元，用于采购教学设施设备;云南能源职业技术学院采购总额为148.61万元，为学院通过曲靖市公共资源交易中心采购实训设备，采购设备均用于学生实习及实训教学。其中：采购数字测绘实训基地项目设备1套，金额为89.9万元，包括全站仪10台，全数字化摄影测量系统工作站10套，GIS平台软件1套，配件1套，南方测绘数字化地形地籍成图系统8套。采购：电力系统综合自动化实训设备1套，金额为58.71万元，包括电力系统综合自动化实验平台2台，电力系统监控实验平台1台。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单