第一部分 云南省工业和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 云南省工业和信息化委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门，加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织指导煤炭生产、技术改造;指导中小企业发展;统筹推进信息化工作;承担有关信息安全管理责任;统一配置和管理无线电频谱资源;承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2015年度重点工作任务介绍

1.强化降本增效，全力以赴稳增长。完善云南电力交易中心交易规则和办法，大力推进电力市场化交易，扩大实施铁路运价下浮，降低企业综合物流成本8.67 亿元。启动“惠企贷”工作，支持工业企业扩销促产，加快了企业去库存，稳定了行业生产，遏制了工业增速惯性下滑。开展稳增长调研督查，协调解决了一批融资、环保、土地等突出困难和问题。协调推动9 万吨及以上煤矿复产131 个、复建59 个。组织实施食糖收储，蔗糖产业逆势实现四连增。

2.加强监测预警，提高运行协调水平。工业经济运行更加注重日调度、旬监测、月分析和季预测，初步建立了战略性新兴产业统计制度。实施节能发电调度，优化外送曲线，深化路企战略合作滇越铁路,集装箱国际联运、中欧铁路运输班列成功开通。推进银政企合作，加强达规企业培育，新增规模以上工业企业261 。国防科技工业经济运行总体平稳。

3.调整产业结构，努力推动转型升级。加强重化工行业引导，公布了原材料工业发展报告、9 个高载能行业310户企业资源能源消耗情况，黄牌警告23 户超标企业。推进行业兼并重组，严禁新增钢铁、水泥产能。食品医药转型升级项目顺利推进。食盐市场保持安全稳定。工业领域天然气利用启动并形成一定规模。学习宣传《中国制造2025》并形成了贯彻落实意见。“十三五”全省工业和信息化规划编制顺利推进。

4.落实目标责任，保持投资平稳增长。面对全省工业投资持续放缓的严峻形势，我们采取了加强统计分析、调研督促、协调服务等一系列应对措施。开展工业转型升级专项行动，全省工业转型升级项目库项目充实到590 项，总投资2179 亿元。组织实施“3 个100”重点项目，总投资1396 亿元。

5.强化技术创新，增强企业竞争能力。开展创新驱动发展专项行动，组织实施100 项重点技术创新项目，总投资34.8 亿元。推荐云内动力等2 户企业申报国家级技术创新示范企业，实施质量品牌和标准化专项行动， 100 家中小企业签署了质量诚信承诺书，新认定省级工业产品质量控制与技术评价实验室6 家。

6.夯实发展基础，园区转型开始启航。召开全省工业园区工作会议，推动出台了省政府关于产业园区转型升级的政策意见。全省工业园区空间布局十年规划即将编制完成。制订出台省级以上工业园区考核办法，并首次按季度对国家级开发区和省级园区开展了考核评价。着力构建云南特色园区投融资体系并完成了相关基础课题研究。

7.坚持绿色理念，注重节能运行统筹。鼓励企业合理用能，实施省内地区间节能量交易试点。清洁生产有效推进，86 户企业通过审核评估，6 户企业通过清洁生产合格企业验收。全省报废汽车回收拆解企业达到25 家。

8.加大培育力度，民营经济繁荣发展。召开全省加快民营经济发展工作会议，制定出台了新一批政策措施，表彰了一批民营企业、民营企业家、民营经济服务机构，提振了民营企业发展信心。牵头推进“两个10 万元”微型企业培育工程，扶持微型企业创业。实施中小企业成长工程，制定下发了引导鼓励民营企业建立现代企业制度的指导意见。

9.抓实顶层设计，推动信息化破茧发展。编制完成“云上云”计划政策文件体系。无线电频谱资源配置、台站设备管理、民航铁路边境藏区无线电安全保障、军地协调等工作有序开展。全年排查无线电干扰58 起，有效查处了“伪基站”、“黑广播”、卫星电视干扰器等违法行为。圆满完成无线电频率使用情况核查专项活动，以移动互联为支撑的各种产业加快发展。

10.深入开展专题教育，全面加强干部队伍建设。深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委九届十次、十一次、十二次全会精神，认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，落实党风廉政建设主体责任和党建工作责任制，扎实开展“四风”整治和“六个严禁”专项整治工作，持续开展“当先锋走前头”和“创先争优”主题实践活动，为全年各项目标任务完成提供了坚强的保证。深入开展扶贫攻坚走访调研帮扶，编制了扶贫工作方案和脱贫攻坚规划。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会2015年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位10个。分别是：

1. 行政单位：云南省工业和信息化委员会机关。

2. 参照公务员法管理的事业单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室。

3. 其他事业单位：云南省加快发展非公有制经济领导小组办公室、云南省无线电监测中心、云南省中小企业服务中心、云南省工业经济联合会、云南省信息技术发展中心、云南省无线电管理委员会、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省节能监察中心、云南省企业联合会、云南省盐业产品质量检验站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会2015年度末实有人员编制475人。其中：行政编制259人，事业编制216人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员236人，事业人员200人(含参公管理事业人员16人)。参公事业在编实有数大于编制数的原因是2015年底分别按政策接收团职军转干部2人。

离退休人员421人。其中：离休24人，退休397人。

实有车辆编制112辆，在编实有车辆112辆。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)附件:2015年决算公开附表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会2015年度收入合计68432.04万元。其中：财政拨款收入67855.23万元，占总收入的99.16%;上级补助收入0万元;事业收入76.95万元，占总收入的0.11%;经营收入262.16万元，占总收入的0.38%;附属单位缴款收入0万元;其他收入237.7万元，占总收入的0.35%。收入合计与上年相比减少8.99%，主要原因是云南省煤炭工业管理局自2015年起作为一级预算单位核算管理独立核算并编报决算报表，云南省煤炭工业管理局机关及其下属事业单位7家单位不再纳入我部门决算汇总范围内，汇总预算收入相应地减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会2015年度支出合计72917.59万元。其中：基本支出7923.96万元，占总支出的10.87%;项目支出64779.36万元，占总支出的88.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共214.27万元，占总支出的0.29%。与上年相比增加72.35%,主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元，通过我部门机关账户转拨，形成我部门收入。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7923.96万元。与上年相比减少64.07%,主要原因是云南省煤炭工业管理局自2015年起实施一级预算单位核算管理，机关及其下属事业单位7家单位不再纳入我部门决算汇总范围内，合并范围内机构数减少导致人员经费及日常公用经费相应地减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.16%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64779.36万元。与上年相比增长225.71%,主要原因一是：2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元，通过我部门机关账户转拨，导致增加我部门项目支出;二是：2014年跨年度延续性项目资金余额结转到2015年，2015年继续支出并形成当年支出数。具体明细见下表：

项目		支出数
支出功能分类科目编码	科目名称	合计
合计		64,779.36
2010599	其他统计信息事务支出	10.00
2011306	外资管理	18.00
2011308	招商引资	74.21
2013699	其他共产党事务支出	2.00
2060503	科技条件专项	5.00
2069901	科技奖励	2.10
2100599	其他医疗保障支出	21.00
2101016	食品安全事务	60.45
2111001	能源节约利用	331.87
2111201	可再生能源	8.00
2111499	其他能源管理事务支出	4.36
2130199	其他农业支出	3.00
2150303	机关服务	29.99
2150501	行政运行	6.46
2150502	一般行政管理事务	194.13
2150503	机关服务	0.03
2150508	无线电监管	44.36
2150510	工业和信息产业支持	2,382.65
2150511	电子专项工程	2,134.51
2150570	无线电频率占用费安排的支出	4,832.89
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,864.36
2150699	其他安全生产监管支出	5.56
2150802	一般行政管理事务	10.25
2150805	中小企业发展专项	1,520.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50,032.65
2156005	宣传	25.04
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	150.20
2156104	宣传和培训	95.85
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	823.26
2159904	技术改造支出	76.84
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	9.90

项目资金的使用注重发挥了省级财政资金的导向作用，项目前期工作准备充分，资金投入到位，管理规范，按项目进度的要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济和生态效益，基本达到了预期的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出66546.2万元,占本年支出合计的91.26%。与上年对比增加14.02%,主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元，通过我部门机关账户转拨，形成我部门一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出104.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商贸事务及招商引资;

2.科学技术(类)支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科技条件专项、科技奖励;

3. 社会保障与就业(类)支出2859.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于离退休人员支出、死亡抚恤;

4.医疗卫生(类)支出81.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于食品安全事务支出;

5.节能环保(类)支出559.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于能源节约利用、环境执法监察及能源管理事务;

6.农林水(类)支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于其他农业支出;

7.资源勘探电力信息等事务(类)支出62543.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%。主要用于工业和信息化产业支出、支持中小企业发展和管理支出、技术改造、信息安全建设等;

8.住房保障(类)支出387.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为502.94万元，支出决算为258.1万元，完成预算的51.32%。其中：因公出国(境)费支出决算为6.46万元，完成预算的15.02%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为19.11万元，完成预算的23.85%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从制度上入手，严格管理，从严控制。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少158.86万元，下降38.1%。其中：因公出国(境)费支出决算减少48.31万元，下降88.18%;公务接待费支出决算减少32.96万元，下降63.3%，公用用车购置及运行支出决算减少77.69万元，下降25.04%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行“厉行节约、 反对浪费”，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，严格实施公车制度改革，规范公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出6.46万元，占2.5%;公务用车购置及运行维护费支出232.53万元，占90.09%;公务接待费支出19.11万元，占7.4%(以万元的单位计算，存在四舍五入差)。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出6.46万元。全年安排云南省工业和信息化委员会因公出国(境)团组3个，累计3人次。开展内容包括：赴港澳参加经济交流会议，赴芬兰参加中组部信息化与新型工业化专题研究班，赴老挝参加云南老北合作工作组第七次会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出232.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出232.53万元。主要用于开展稳增长调研督查，调整产业结构，产业园区转型升级等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省工业和信息化委员会开支财政拨款的公务用车保有量为95辆。

3.公务接待费支出19.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出19.11万元,接待批次为38次，共计11450人次。主要用于接待国内外经贸交流团、央企入滇、协调招商引资工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会2015年机关运行经费支出1029.05万元，与上年对比增加30.18%,主要原因是2015年公用经费定额标准提高。

部门机关运行经费主要用于云南省工业和信息化委员会机关及两个下属参照公务员法管理事业单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电局费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况说明。

云南省工业和信息化委员会2015年政府采购情况表是根据政府采购网政府采购信息统计报表填报。采购预算资金4,652.59万元全部为财政性资金，其中：货物采购2913.50万元，工程采购100.20万元，服务采购1638.89万元。采购金额4411.34万元全部为财政性资金，其中：货物采购2865.68万元，工程采购98.21万元，服务采购1447.44万元。

2.绩效管理信息

我部门按照省预算改革精神及相关文件要求，采取定性与定量相结合，书面评价与实地考核相结合，项目实施单位、各州市、县(市、区)工信部门自评与省工信委绩效评价工作组抽查评价相结合的方法及程序，对2015年度云南省工业和信息化发展专项资金，及专项资金财政项目支出涉及的11类专项资金组织开展了绩效评价自评工作。绩效自评工作由省工信委绩效评价领导小组统一组织，省工信委发展规划处负责牵头组织项目绩效评价组并进行事前培训，各分管业务处共同参与、各负其责，同时委托了中介机构协助开展项目绩效评价自评工作。在项目实施单位按照省工信委的要求统一填报《2015年度工业和信息化发展专项资金绩效评价表》的基础上，由中介机构对所有项目填报的评价表及相关资料进行汇总分析，并现场实地核查了200多个项目，形成绩效自评结论。

2015年实施的11类专项资金的使用能够注重发挥省级财政资金的导向作用，项目前期工作准备充分，资金投入到位，管理规范，按项目进度的要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济和生态效益，基本达到了预期的绩效目标。11类专项资金绩效自评等级为“优”。

3.国有资产占有使用情况

云南省工业和信息化委员会2015年国有资产收益为81.71万元，其中，国有资产出租出借收入80.88万元，固定资产处置收入0.83万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务