第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务。

（二）2015年度重点工作任务介绍

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关日常办公与职工生活提供了后勤保障服务。2015年中心建立完善了电梯、立体车库、配电室设施设备定期维护制度；组织消防部门对我委消防设施进行了安全检查并维修；完成了日常收发工作；完成了公共户籍的管理工作；完成了机关办公用房调整工作；实施了办公楼的修缮工作；完成了委管国有企业脱钩职工安置，军转干部困难补助申报发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省工业和信息化委员会机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度末实有人员编制39人。其中：事业编制39人。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度收入合计333.98万元。其中：财政拨款收入286.18万元，占总收入的85.69%；经营收入47.2万元，占总收入的14.13%；其他收入0.6万元，占总收入的0.18%。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度支出合计365.42万元。其中：基本支出256.79万元，占总支出的70.27％；项目支出75.6万元，占总支出的20.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共33.03万元，占总支出的9.04％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出256.79万元。与上年对比增加5.22%,主要原因为2015年在职人数较上年多一人，人员经费、公用经费等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.6万元。与上年对比增加73.87%，主要原因为2014年度项目资金余额结转到2015年，2015年继续支出并形成当年支出数。具体明细见下表：

项目		支出数
支出功能分类科目编码	科目名称	合计
合计		75.6
2111001	能源节约利用	3.82
2150303	机关服务	29.99
2150503	机关服务	0.03
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.77

项目资金的使用注重发挥了省级财政资金的导向作用，项目前期工作准备充分，资金投入到位，管理规范，按项目进度的要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济和生态效益，基本达到了预期的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出331.79万元,占本年支出合计的90.8%。与上年对比增加15.88%,主要原因为2014年度项目资金余额结转到2015年，2015年继续支出并形成当年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障与就业(类)支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于离退休人员支出;

2.节能环保(类)支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于能源节约利用;

3.资源勘探电力信息等事务(类)支出294.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于机关后勤管理支出;

8.住房保障(类)支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.01万元，支出决算为4.19万元，完成预算的52.31%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算的80.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、转变工作方式，从制度上入手，严格管理，从严控制。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.18万元，下降4.12%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.48%。；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行“厉行节约、反对浪费”，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，严格实施公车制度改革，规范公务接待活动。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.19万元。主要用于机关后勤服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.政府采购支出情况说明。

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2015年政府采购情况表是根据政府采购网政府采购信息统计报表填报。采购预算资8.69万元全部为财政性资金，其中：货物采购8.69万元。采购金额7.69万元全部为财政性资金，其中：货物采购7.69万元。

2.国有资产占有使用情况

行政事业单位国有资产占用使用情况表

项目	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	299.02	104.53	194.49	67.89	38.31		88.29

附件:  2015年决算公开附表