第一部分 中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职责和业务范围是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：一是承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定，为政府决策提供技术咨询服务;二是负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障;三是承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障;四是承担省级电子政务项目技术审查，以及绩效评估的技术支支撑和保障，为全省电子政务建设提供技术指导;五是承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作;六是承办主管部门委托或交办的相关业务。

(二)2015年度重点工作任务介绍

主要包括在主管部门的指导下承担规划编制任务和相关软课题研究、电子政务重大项目建设、推进我省“两化”融合工作以及全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南省考区工作。2015年积极推进全省行政审批政务服务信息平台、企业基础数据交换平台、工业园区管理服务平台、党政网互联网统一接入平台、民生资金监管平台、群众诉求五级联动等13个全省性电子政务项目的建设、运维及应用推广工作;参与了省工信委上报省政府即将发布的一系列指导我省信息化和信息产业发展的顶层工作文件的起草;配合委内相关处室开展了信息化和信息产业方面的课题研究、规划编制、行业资讯收集统计分析评估等工作;完成了30多个省级电子政务项目立项技术审查、中期检查、信息资源评估等工作;完成了全国计算机技术资格考试云南考区考务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位基本情况

云南省信息技术发展中心是根据云南省机构编制委员会办公室的云编办〔2001〕171号文成立的全额拨款事业单位。规格：正处级，经费形式：财政全额拨款，业务主管单位：云南省工业和信息化委员会。2014年根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省工业和信息化委员会所属事业单位分类的通知》(云编办〔2014〕184号)的精神，经省编办批准将我单位划分为公益一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

核定编制：40名，2015年底在职在编的职工为37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中心2015年度收入合计1,241万元。其中：财政拨款收入1,239万元，占总收入的99.8%;与上年对比增加了43.83%，主要原因分析本年度政府项目大部份竣工。其他收入2万元，占总收入的0.2%。

二、支出决算情况说明

中心2015年度支出合计2,221万元。其中：基本支出289万元，占总支出的13%;项目支出1,932万元，占总支出的87%; 与上年对比增加了144%,主要原因是部分跨年度政府项目当年竣工。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障中心正常运转的日常支出289万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。与上年对比下降了2.3%,主要原因是人员经费支出下降。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障中心行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,932万元。与上年对比增加了144%,主要原因是部分跨年度政府项目当年竣工结算，支付尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2015年度一般公共预算财政拨款支出2,175万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了104%,主要原因是部份跨年度项目竣工结算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于中心正常运转办公类支出(相关支出情况):

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11万元，下降92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，下降90%。;公务接待费支出决算减少2万元，为0，下降100%;因公出国(境)费为0。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因降低车辆运行费用,接待费、因公出国(境)费均为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%。 主要用于中心后勤服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中心2015年机关运行经费支出34万元，与上年对比增加了8万元，增加的这部分经费主要原因是新招聘人员增加。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(详见附件)