一、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2017年部门财务总收入384.03万元，其中：一般公共预算384.03万元。

(二)财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入384.03万元，其中：本年收入345.12万元，上年结转收入38.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.12万元(本级财力324.12万元，国有资源(资产)有偿使用收入21.00万元)。

三、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出384.03万元。本级财力安排支出324.12万元，其中，基本支出324.12万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.27万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.31万元，主要用于养老保险缴费。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务259.72万元，主要用于人员工资、公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出239.09万元(其中：基本支出239.09万元)。

商品和服务支出26.91万元(其中：基本支出26.91万元)。

对个人和家庭的补助58.12万元(其中：基本支出58.12万元)。

四、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金21.70万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

增加“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费-机关事业单位基本养老保险缴费(单位)”、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”经济科目预算金额。

七、项目支出预算变动的主要原因

财政压缩了项目申报金额。