按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责和业务范围是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：一是承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定，为政府决策提供技术咨询服务;二是负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障;三是承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障;四是承担省级电子政务项目技术审查，以及绩效评估的技术支支撑和保障，为全省电子政务建设提供技术指导;五是承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作;六是承办主管部门委托或交办的相关业务。

2017年重点工作任务介绍: 一是配合省政务信息中心建设，做好各项技术支持;二是配合大数据产业发展，配合开展相关领域政策、措施研究制定;三是配合并联审批办做好项目的开发建设工作;四是做好中心业务系统向政务信息中心迁移的各项准备工作，适时完成迁移任务;五是做好运维，保障系统安全运行;六是开展新一代信息技术的学习和管理研究，加强技术人员的培养和储备。

二、部门预算编制情况

我单位编制2017年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神。基本原则：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则。编制方法：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求编制。总体思路：围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路。

三、部门基本情况

我单位属财政全供给事业单位。部门在职人员编制40人，其中：在职实有34人。车辆编制2辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年单位财务总收入587.03万元，其中：一般公共预算587.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入587.03万元，其中，本年收入587.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.03万元(本级财力492.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿95万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出587.03万元，其中：基本支出492.03万元，占总支出的83.82%，项目支出95万元，占总支出的16.18%。按支出功能科目分类，支出分别列“机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映基本养老保险缴费的支出62万元、“其他工业和信息产业监管支出”，主要反映基本工资，津贴补贴等工资福利支出和项目支出等，共计487.01万元、“住房公积金”，主要反映职工住房公积金的缴费支出38.02万元。

基本支出情况2017年用于保障机构正常运转的日常支出492.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.09%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.91%。

项目支出情况2017年用于保障机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95万元，如上交全国考办试卷费、阅卷费及上机考试系统费等开支。与上年对比支出减少了18.1%，增减变化的原因主要是财政厅先按部门预算批复下达支出预算指标，年底根据实际缴库情况进行清算，届时再追加预算，故2017年年初预算下达数较2016年实际支出数少。

附件1-7：部门预算公开情况表