一、基本情况：我单位是财政全供养单位，2017年第一季度在职人员编制21人，在职实有13人，其中：财政全供养13人，退休人员 9人。

车改后车辆编制核定5辆，实有车辆5辆.

二、2017年第1季度预算执行情况

(一)收入征收入库情况：

我单位为参公事业单位，无收入征收。

(二)基本支出完成年初预算情况：

年初基本支出预算249.85万元，其中：工资福利年初预算160.81万元，商品和服务年初预算支出49.54万元，养老保险金年初预算21.18万元，职工住房公积金年初预算18.32万元。

2017年第一季度基本支出60.51万元、完成年初预算24.22%，(三) 项目支出情况:

年初项目预算公务活动及业务费60万元，2017年第一季度支出13.12万元，完成预算21.87%

三、 2017年第1季度预算执行与上年相比

1、基本支出与上年相比增加了18.78万元，增加43.78%，主要增加人员工资和养老保险金支出。

2、项目支出与去年相比增加了0.31万元，增加2.4%，主要是业务的增加。

附件：省驻广西办部门季度预算执行情况统计表