第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

    我办主要职能为以下几个方面：

⑴积极做好与驻地政府的联系和沟通工作，为我省的发展营造较好的外部环境。

⑵按照“发挥优势，扬长避短，互利互惠，共同发展”的原则，积极参与搭建区域合作平台，推动横向经济联合与协作。

⑶做好信息工作和专题调研。及时、准确地收集驻地有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

⑷充分发挥“窗口”作用，宣传和提高云南的知名度。

⑸负责对驻地我省企业和单位的工作指导。及时向他们传达省委、省政府的有关文件，通报省情，组织时事政治学习，并帮助他们疏通和协调与当地有关部门的关系。

⑹认真搞好接待工作，为我省有关领导和出差人员提供后勤保障服务。

⑺积极完成省委、省政府交办的其他任务，承办省级各部门和各地、州、市委托办理的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、公务接待费。接待人员千余人次。发挥好我省驻桂的“窗口”作用，为我省来桂的政务、工业、农业考察团做好后勤保障工作，积极促进滇桂两省区域合作，为我省经济建设做好服务工作；

2、招商引资。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻桂企业做好与当地有关部门的沟通与协调工作，从而促进我省驻桂企业的健康可持续发展，组织驻地企业到我省考察，为我省招商引资工作牵线搭桥，为我省招商引资工作做出应有的贡献。

3、收集编辑上报省委、省政府信息5千余条，为省委、省政府领导和有关部门决策提供参考和借鉴；

4、宣传云南，重点介绍我省优越的地理环境与人文资源。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

    二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制21人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。离退休人员7人，其中：退休7人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省驻广西办2016年度收入合计314.42万元。其中：财政拨款收入309.79万元，占总收入的98.53%；其他收入4.62万元，占总收入的1.47%，财政拨款收入与上年相比增加了31.27万元，原因是增加在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等收入的增加。

,二、支出决算情况说明

省驻广西办2016年度支出合计316.28万元。其中：基本支出250.75万元，占总支出的79.28％；项目支出65.53万元，占总支出的20.72％；与上年对比增加2.58万元,主要原因是政策性工资调资等的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障省驻广西办正常运转的日常支出250.75万元。与上年对比增加28.68万元,主要原因是在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.48％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障广西办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.53万元。与上年对比减少26.1万元,主要原因2016年与去年相比减少了公务保障费用及大型修缮费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省驻广西办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出315.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.17万元,主要原因是在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 一般公共服务（类）支出315.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转的日常支出249.79万元，用于保障专项业务工作的经费支出65.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省驻广西办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.2万元，支出决算为60.46万元，完成预算的97.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58.26万元，完成预算的97.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.05万元，下降11.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.31万元，下降74.15%，公务接待费支出决算减少1.74万元，下降2.9%； 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节支增效，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占3.64%；公务接待费支出58.26万元，占96.36%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.2万元。主要用于招商引资、公务接待、政务协调、信息交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，办事处开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出58.26万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出58.26万元。主要用于我省代表团在桂参加重要会议及大型活动期间的接待费、广西区内政治经济情况信息收集及相关专项调研费、异地办公费用（广西办事处分处南宁、北海、防城港三地办公）、招商引资活动经费、驻桂滇企及商会的支持服务工作经费、云南在桂务工人员维权支出、专项修缮费、宣传推介费等接待支出。办事处2016年共接待国内来访团组56个，来访1341人次，主要包括省级单位和州市政府来桂进行政务考察、招商引资、出海通道建设等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省驻广西办事处2016年机关运行经费支出55.39万元，与上年对比增加10.59万元,主要原因增加了公车改革补贴和办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，省驻广西办事处资产总额2976.06万元，其中，流动资产1974.78万元，固定资产1001.28万元。与上年相比，本年资产总额增加49.76万元，其中固定资产增加4.19万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	2976.06	1974.78	1001.28	656.22	164.59				180.47
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

 

 

无

 

 

（四）其他重要事项情况说明

 

无

 

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

预算公开附件下载