第一部分　单位概况

一、云南省盐业产品质量检验站主要职能

（一）主要职能

我站系《云南省编制委员会办公室关于印发<云南省经济委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案>的通知》(云编办〔2006〕205号)文件批准成立省工信委直属的全额拨款独立核算的事业单位，是云南省质量技术监督局依法设置和授权的盐业产品质量监督检验机构。

主要职能：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

(二)2016年重点工作任务及取得的成效

2016年重点工作为盐产品质量抽检工作，确保我省合格盐产品供应。2016年对我省盐业批发企业和盐业生产企业加大了抽检力度，全年全省范围内共抽检盐产品894批次(其中完成省质量技术监督局安排工业盐产品质量风险监测98批次，委托检验212批次)，超额完成了预定计划目标，有效地促进了我省盐业产品质量的提高，为合格盐产品的供应提供有力保障，为我省盐业行政执法的开展，为消除碘缺乏危害、保障食盐安全做出了积极贡献。

二、基本情况

（一）决算单位构成

云南省盐业产品质量检验站为云南省工业和信息化委员会纳入2016年度决算编报的下属一般事业单位。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

我站省编办核准事业编制人员数11人。2016年末实有在职在编事业人员9人。2016年单位退休2人。

我站核准车辆编制2辆，2016年末实有在编车辆2辆。

 

第二部分　2016年决算表

（详见附件）

 

第三部分　决算说明

一、收入决算情况说明

2016年收入260.51万元，其中：财政拨款收入135.93万元，占总收入52.18%；经营收入124.58万元占总收入的47.82%。与上年对比，2016年收入比上年增加85.65万元，其中：财政拨款增加33.51万元；经营收入增加52.25；其他收入减少0.11万元。增加和减少主要原因分析为：

１.2016年财政拨款增加主要为：职工工资调标、绩效工资增资、职工薪级考核增资、职工住房公积金基数提高，以及职工养老保险制度实施补交职工2014年10月-2016年12月职工养老保险、职业年金费用缴纳调整预算数增加。其他收入减少原因系（利息收入）全额上缴国库所致。

2.经营收入增加主要为2016年全省加大涉盐违法行为打击力度，委托我站检验出具检验报告数量增加所致。

二、支出决算情况说明

2016年决算支出213.68万元，其中：基本支出128.93万元，占总支出的60.34%；项目支出7万元，占总支出的3.27%；经营支出77.75万元，占总支出的36.39%。与上年相比，支出比2015年增加65.36万元，其中：基本支出增加26.4万元；项目支出增加7万元；经营支出增加31.96万元。支出增加主要原因为：

１.2016年基本支出增加主要为,因职工工资调标、绩效增资、职工薪级考核增资、职工住房公积金基数提高，以及职工养老保险制度实施补交职工2014年10月-2016年12月职工养老保险、职业年金费用缴纳支出调整预算数所致。

2.项目经费支出新增和经营支出增加主要为，检验数量增加导致成本增加。

（一）基本支出情况

2016年度基本支出128.93万元。与上年对比，比2015年增加26.4万元，主要为人员经费增加。其基本支出增加主要原因为：

2016年基本支出增加主要为,因职工工资调标、绩效增资、职工薪级考核增资、职工住房公积金基数提高，以及职工养老保险制度实施补交职工2014年10月-2016年12月职工养老保险、职业年金费用缴纳支出调整预算数所致。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2016年基本支出128.93万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.51万元，占基本支出的80.28％；住房公和金8.65万元，占基本支出的6.71%。办公费、水电费、差旅费、会议培训费等日常公用经费16.77万元，占基本支出的13.01％。

（二）项目支出情况

2016年新增用于云南省盐业产品质量检验站《产品质量检验监督检验收费成本性补助支出项目》支出7万元。办公费1.82万；差旅费2.36万元；会议培训费1.32万元；公务用车运行维护费0.4万元；办公设备购置1.1万元。具体项目实施开展主要用于：1.补充样品抽检所需抽样单，及出具检验报告、原始记录、存档资料打印所需纸张，原始记录用存档资料所用笔、墨水等办公用品、邮寄检验报告等；2.抽样人员差旅费；3.检测人员专业技术培训费用；4.抽检用车汽车燃修费；5办公设备计算机更新采购（政府采购）等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年云南省盐业产品质量检验站财政拨款支出135.93万元，占本年支出63.61%。与上年相比，财政拨款支出比下降了5.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省盐业产品质量检验站2016年一般公共预算财政拨款服务支出135.93万元，其中：基本支出128.93万元，占一般公共预算财政拨款服务支出94.85％；项目支出７万元，一般公共预算财政拨款服务支出5.15％。

基本支出128.93万元，其中人员经费112.16万元，占基本支出的86.99％；日常公用经费16.77万元，占基本支出的13.01％。

人员经费支出112.16万元，其中工资福利支出103.51万元，占人员经费支出的92.29%；住房公积金8.65万元，占人员经费的7.71%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年云南省盐业产品质量检验站“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，其中公务用车购置及运行维护费8万元；公务接待费3.8万元。

支出决算为3.64万元，完成预算的30.85%，其中公务用车运行维护费完成1.41万元，完成预算的17.13%；公务接待2.24万元，完成预算的58.95%。

　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.65万元比2015年4.93万元减少1.28万元，下降26.07%。其中公务用车运行维护费1.41万元，比上年1.02万元增加0.39万元，增长38.23%；公务接待费2.24万元，比上年3.91万元减少1.67万元，下降42.71%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，严格按“三公”经费管理相关规定，做到逐年减少，单位坚决贯彻执行中央八项规定及六项禁令，改进工作作风，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.41万元，占“三公”经费支出的38.63%；公务接待费2.24万元，占“三公”经费支出的61.37%。具体情况如下：1.公务用车运行维护费支出1.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于盐检站盐产品抽检工作发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2.公务接待费2.24万元。公务接待费主要用于公务接待全省各地涉盐送检及国家盐业其他机构公务来往，共35批次280人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

1.2016年末单位资产合计365.214万元，其中：流动资产102.88万元，固定资产262.33万元。与上年相比，2016年资产总额增加1.1万元，其中固定资产增加1.1万元。

国有资产占有使用情况表　　　　　单位：万元

项目	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资／有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋建筑物	汽车	单价200万元以上设备	其他固定资产
栏次	１	２	３	４	５	６	７	８	９	１０	１１
合计	365.21	102.88	262.33	54.45	19.37	0	188.51	0	0	0	0

 (二)政府采购支出情况

2016年云南省盐业产品质量检验站按2016年政府采购支出预算数1.1万元货物，授予小微企业1.1万元合同金额。

（三）其他重要事项情况说明

无

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

 

下载：2016年度部门决算表（公开表格）

 

 

 

云南省盐业产品质量检验站

　　　　　　　　　二○一七年八月二十九日