第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省无线电监测中心的职能是无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测；受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找工作，组织全省无线电监测技术培训和监测站业务工作考核；负责全省无线电管理计算机网络建设和运行管理；负责有关频率指配、规划、协调及台站设置的电磁兼容技术审查工作；承担有关频谱利用、电磁兼容等方面的课题研究。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加快无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力。

    2.加大无线电监测和干扰查找力度，有效维护空中电波秩序,         实现日常无线电监测工作的制度化、规范化。

3.维护国家安全和社会稳定，圆满完成“两会”、 “南博会”等重大任务无线电安全保障。

4.监测网运行维护工作科学高效开展，为我省无线电技术监管体系各项工作顺利开展提供有力的技术保障。

5.开展宣传工作，提升无线电技术监管工作的社会影响力,大力配合开展宣传工作，为无线电管理工作营造良好的舆论和社会环境。

 6.重视人才队伍培养，通过完善培训制度,丰富培训内容,改进培训形式, 全面提高人才发展水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省无线电监测中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省无线电监测中心2016年度末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆, 其中：开支省级财政拨款的公务用车保有量为4辆，开支中央财政拨款的特种专业技术用车11辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省无线电监测中心年度收入合计1728.87万元。其中：财政拨款收入1722.07万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.80万元，占总收入的0.39%。与上年对比减少62.86%，主要原因是中央财政无线电管理经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省无线电监测中心年度支出合计1876.22万元。其中：基本支出425.96万元，占总支出的22.70％；项目支出1450.26万元，占总支出的77.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少61.85%,主要原因是：无线电监测网技术设施四期项目建设已结束，故支出减少。

（一）基本支出情况

2016保障云南省无线电监测中心正常运转的日常支出425.96万元，与上年对比增加50.64%，主要原因是一般公共预算财政拨款增拨工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省无线电监测中心为完成无线电监管、保障空中电波秩序等工作，用于专项业务工作的经费支出1450.26万元。与上年对比减少68.71%,主要原因是无线电监测网技术设施四期项目建设已结束，故支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省无线电监测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1871.64万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加465.31%,主要原因是2016年1月1日起政府性基金预算财政拨款支出转入一般公共预算财政拨款支出，导致2016年决算数相比2015年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 科学技术（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于安排入网仪器单位分析测试服务工作经费支出；   

2.社会保障和就业（类）支出44.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出和退休公用经费支出；

3. 资源勘探信息等支出1785.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于安排无线电监管工作支出；

4. 住房保障（类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于安排住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我中心“三公”经费由省级财政拨款和中央财政拨款两部分组成。2016年“三公”经费年初预算不包含中央财政拨款中“三公”经费预算，而支出数既包括省级财政拨款中 “三公”经费，又包括中央财政拨款中“三公”经费，“部门决算相关信息统计表”是预算和决算统计口径不同而导致决算数大于预算数。具体情况如下：

云南省无线电监测中心2016年度“三公”经费省级财政拨款支出预算为8.73万元，支出决算为8.68万元，完成预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.51万元，完成预算的99.30%；公务接待费支出决算为0.166万元，完成预算的103.75%。2016年度省级财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，将相关支出控制在年初预算内。

2016年度“三公”经费省级财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降6.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降6.79%；公务接待费支出决算增加0.0067万元，增长4.19%。2016年度省级财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范公务用车的管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

云南省无线电监测中心2016年度“三公”经费中央财政拨款支出预算为53万元，支出决算为50.24万元，完成预算的94.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为47.20万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为3.039万元，完成预算60.78%。2016年度“三公”经费中央财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低成本，将相关支出控制在年初预算内。

2016年度“三公”经费中央财政拨款支出决算数比2015年增加6.49万元，增长14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.04万元，增长11.95%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长91.77%。

2016年度中央财政拨款公务用车购置及运行费支出比去年略增的主要原因是：2016年历时一个多月完成对全省129个县（市、区）和陆路边境口岸的路测工作，全省路测总里程达34280公里；完成了红河州、西双版纳州民用机场拟选场址等29个机场拟选场址的电磁环境测试，测试点包括31个州、市、县，派出特种专业技术用车31辆次，累计行驶上万公里。

2016年度中央财政拨款公务接待费支出比去年增加的主要原因是：根据国家无线电办公室要求，为维护社会稳定,加大对“伪基站”、“黑广播”的查找力度，上级检查增加，公务活动也相应增多；2016年共接到干扰投诉59起，查处79起，2015年共接到干扰投诉34起，查处51起，2016年与2015年相比增加无线电安全保障任务54.90%。因我中心人员紧缺，只有联合其他相关部门协同查找，所以公务接待费支出增加。虽然与2015年相比较，使用经费有所增加，但未超出预算额度控制数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.71万元，占94.55%；公务接待费支出3.21万元，占5.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55.71万元，开支省级财政拨款的公务用车保有量为4辆，开支中央财政拨款的特种专业技术用车11辆。主要用于全省无线电监测网的信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中:

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于无线电监测网建设、无线电干扰投诉、无线电干扰查找等相关工作，全年累计发生接待32批次，398人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况（无）

我中心属其他事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总额18815.83万元，其中，流动资产1353.62万元，固定资产16271.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产1190.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1985.52万元，其中固定资产增加2173.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋947.43平方米，账面原值256.81万元，实现资产使用收入36.84万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	18815.83	1353.62	16271.99	3753.88	545.53	3891.8			8080.78		0	0	1190.22	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

我中心年度政府采购支出总额2037.95万元，其中:货物采购金额1.80万元、工程采购金额1463.49万元、服务采购金额572.66万元。授予小微企业合同59万。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释（无）

附件：云南省无线电监测中心2016年度部门决算公开附表