第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心

概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，委机关服务中心在委党组的正确领导下，在分管委领导的指引带领下，在委内各处（室）的关心支持下，紧紧围绕中心工作，以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、奋发努力、开拓进取，坚持“以有为创有位、以创新促发展”，内强素质、外塑形象、创新管理，使我委基础设施建设得到进一步增强、办公环境有了较大改善，各项工作又上一个新台阶。

1.完成了办公楼全面巡检维护修缮工作。

2.建立了我委维修保障服务机制、维修信息接收及修缮处理机制、修缮登计、耗材统计台账机制。

3.对立体停车库进行了整体检修，并对院内、外停车场地进行了调整和重新划线，制作发放和粘贴了车辆停放标识，恢复了院内灯光照明。

4.完善安全设施配备，更换充罐了机关和家属区消防灭火器260余件；坚持节假日中心安全值班制度，制订了节假日、敏感期等各个时期安全防范预案，并组织安保人员演练。

5.组织全委干部职工及委内保安保洁、厨房操作等后勤保障人员进行了两次以安全防火、安全用电知识为主要内容的培训学习和实际操作演练。

6.整治办公区绿化带，修剪过高树木和杂草，清理乱拉电线和楼道杂物堆放，排除了易引发安全问题的隐患。

7.对机房、食堂、开水间、卫生间、立体车库等部位的用能情况进行重点监控，开展水平衡测试，完成机关大楼节能监控平台升级，机关食堂安装煤气灶节能灶芯。

8.完成了最后1名困难企业军转干部的属地移交工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省工业和信息化委员会机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度末实有人员编制38人。其中：事业编制38人，离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度收入合计460.56万元。其中：财政拨款收入417.08万元，占总收入的90.56%；经营收入37.68万元，占总收入的8.18%；其他收入5.81万元，占总收入的1.26%。与上年对比总收入增加126.58万元，主要原因为财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度支出合计469.4万元。其中：基本支出392.99万元，占总支出的83.72％；项目支出35.87万元，占总支出的7.64％；经营支出40.54万元，占总支出的8.64％。与上年对比总支出增加103.98万元,主要原为基本支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出392.99万元。与上年对比增加53.04%,主要原因2016年人员经费调增。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.87万元。与上年对比减少52.55%,主要原因为2014年度项目资金余额41.77万元结转到2015年，形成2015年支出数。

国有资产有偿使用收入成本性补助项目支出29.9万元，用于修缮办公楼附楼玻璃顶、修缮办公区域立体车库、升级维护节能检测平台等方面，提高了办公区域安全性，节约了机关运行相关能耗；国企安置补助项目支出5.97万元，完成了委管国有企业脱钩职工安置工作。项目资金的使用注重发挥了省级财政资金的导向作用，项目前期工作准备充分，资金投入到位，管理规范，按项目进度的要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济和生态效益，基本达到了预期的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出423.05万元,占本年支出合计的90.13%。与上年对比基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障与就业(类)支出46.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2.资源勘探电力信息等事务(类)支出352.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于机关后勤管理支出；

3.住房保障(类)支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3.61万元，完成预算的55.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的90.25%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用;严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.58万元，下降13.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降13.84%；公务接待费支出无增减变动。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、转变工作方式，从制度上入手，严格管理，从严控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：公务用车运行维护支出3.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关后勤保障工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心资产总额302.59万元，其中，流动资产104.53万元，固定资产198.06万元。与上年相比，本年资产总额增加3.62万元，其中固定资产增加3.58万元。根据委机关委托出租房屋542.59平方米，实现资产使用税后收入32.92万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	302.59	104.53	198.06	67.89	38.31				91.86
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府采购支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度政府采购支出总额33.48万，其中，货物采购金额3.58万元，工程采购金额29.9万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

下载：云南省工业和信息化委员会机关服务中心2016年度部门决算报表