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索引号: ynsgxw-1-13460 发布机构: 云南省工信厅
生效日期: 2017-09-01 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算

云南工业技师学院2016年度部门决算

发布时间:2017-09-01 浏览次数: 【字体:

第一部分云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 云南工业技师学院概况

  • 主要职能

(一)主要职能:是云南省工业与信息化发展高技能人才的培训基地,是为云南实施“工业强省”战略,促进产业优化升级,走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务;二是开展科学研究及学术交流;三是负责相关技能培训、鉴定工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

党的十八大以来,习近平总书记对职业教育的关怀前所未有,以习近平同志为核心的党中央对职业教育的重视前所未有,在省委省政府、省工信委和省级有关部门的正确领导、关怀支持下,紧紧围绕“学院全面深化改革的实施意见”、“全面依法治校实施方案”和“‘十三五’发展规划”目标要求,在学院广大干部和师生的努力下,实现了“十三五”发展良好开局。学院2016年实现了教学质量、就业服务质量、教学环境质的飞跃,教学设施、设备更新,招生规模、在校生规模位列云南技工院校第一。一是学院布局“十三五”,推动新一轮的跨越式发展。二是服务就业,就业质量切实提升。三是落实责任,招生规模、在校生规模位列云南技工院校第一。四是坚持需求导向,新开专业发展生机勃勃。五是教学改革不断深入,教学质量名列前茅。六是突出“双师型”教师培养,教师队伍建设取得积极成效。七是产教融合,积极开展现代学徒制、企业学徒制的申报和中短期培训。八是规范学生管理,服务学生成长。九是争取支持,及时启动“实训基地二期”工程。十是只争朝夕,加快信息化建设步伐。十一是服务保障,优化资源配置与建设。

二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

纳入云南工业技师学院2016年决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个:云南工业技师学院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院2016年末实有人员编制195人。其中:事业编制195人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员195人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员110人。其中:离休2人,退休108人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院2016年度收入合计10224.99万元。其中:财政拨款收入6674.60万元,占总收入的65.28%;事业收入1291.80万元,占总收入的12.63%;其他收入2258.58万元,占总收入的22.09%,与上年同期相比增加了57.44%。主要是在校生人数增加,财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院2016年度支出合计9722.88万元。其中:基本支出5420.03万元,占总支出的55.75%;项目支出4302.85万元,占总支出的44.25%。与上年同比增加了48.87%。主要是学生人数增加,学院运行成本加大。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南工业技师学院正常运转的日常支出5420.03万元,与上年同比增加了10.29%。主要是2016年学生人数增加,学院运行成本增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.53%;其他办公等费用占基本支出的35.47%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障云南工业技师学院完成特定的行政工作任务、事业发展目标、专项业务工作等专项经费支出4302.85万元,与上年同比增加了166.09%。主要包含云南省青年技能人才培养补助专项资金、大中型水库库区移民专项资金、职业教育债券资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、学生助学金补助专项资金、学生免学费补助专项资金等。项目专项资金使用,改善了学院办学环境,提升了教学质量,促进了学院跨越式发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院2016年度一般公共预算财政拨款支出6411.75万元,占本年支出合计的62.71%,与上年同比增加了51.89%。主要原因是2016年学院招生人数增加,增加了学院教学及日常管理工作的运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、人员经费支出3326.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.88%。

2、日常公用经费支出768.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。

3、其他资本性支出70.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

4、项目支出2135.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元,支出决算为67.64万元,完成总预算的61.49%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为25.72万元,完成预算的57.15%。公务接待费支出决算为41.92万元,完成预算的76.22%。因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,切实降低公务活动成本,将相关支出严格控制在年初预算内。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9.90万元,增长17.14%(其中:公务用车购置及运行费支出决算增加8.39万元,增长48.39%。公务接待费支出决算增加1.51万元,增长3.73%)。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.72万元,占38.02%;公务接待费支出41.92万元,占61.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.72万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出25.72万元。开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于招生、学生顶岗实习、学生就业、调研、扶贫等工作所需公务车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41.92万元。其中:国内公务接待支出41.92万元。共安排国内公务接待825批次(其中:外事接待0批次),接待人次4312人(其中:外事接待人次0人)。主要是学院学生就业安置期间,用于接待学生顶岗实习、就业分配、校企合作企业。招生期间接待学生、家长、中学校长、老师等到校参观。迎接各级、各类到校检查、验收、校园招聘会、参加各类技能大赛等工作发生的公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,云南工业技师学院资产总额38546.04万元,其中:流动资产1139.21万元,固定资产7884.32万元,在建工程18892.86万元,无形资产376.80万元。与上年相比,本年资产总额减少3073.58万元。

处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;根据2016年资产清查情况,其中固定资产属于低值易耗品的有744项,账面原值310.59万元,在建工程在2013年并账时重复入账2486.26万元,出租房屋面积627.25平方米,账面原值26.61万元,实现资产使用收入35.57万元.

国有资产占有使用情况表

                                          单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

38546.04

1139.21

7884.32

3745.69

109.85

 

4028.78

 

18892.86

376.80

 

合计

 

38546.04

1139.21

7884.32

3745.69

109.85

 

4028.78

 

18892.86

376.80

 

填报说明:1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无心资产+其他资产

  1. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

    2016年学院政府采购支出总额为572.85万元,所有采购严格按照政府采购相关规定执行。

(四)其他重要事项情况说明

学院工资福利支出中包含了外聘教师工资福利。

(五)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公无处(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城际间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

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