第一部分 云南省工业和信息化委员会机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门，加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴装备制造业组织协调的责任;指导中小企业发展;统筹推进信息化工作;承担有关信息安全管理责任;统一配置和管理无线电频谱资源;承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年，国际经济和政治环境复杂多变，国内经济下行压力持续加大，我省长期积累的深层次矛盾充分显露。面对前所未有的严峻形势，全系统坚决贯彻落实中央和省的一系列决策部署，突出重点园区建设、重大项目落地、重点产业推进、重要政策落实，主动作为、实干当先、勇于创新、锐意改革，较好完成了各项主要目标任务，实现了“十三五”的良好开局。全年2016年实现全部工业增加值增长6.5%，其中，规模以上工业增加值增长6.5%。

1.凝心聚力谋划顶层设计。集聚各方力量，凝聚全系统智慧，围绕推动产业高端化发展，牵头制定“云南省贯彻中国制造2025实施意见”，形成贯彻国家“信息化发展战略纲要”、“深化制造业与互联网融合发展意见”的配套措施和工作方案;围绕明晰园区功能及产业定位、培育打造产业集群，牵头出台《云南省工业园区产业发展布局规划》。围绕培育产业新增长点，出台信息产业、先进装备制造业、食品与消费品制造业、新能源汽车产业发展规划，制定五年实施方案和年度行动计划。认真组织、精心编制《云南省“十三五”工业和信息化发展规划纲要》，以及信息化和信息产业、技术进步、民营经济、节能、原材料、食品药品、生产性物流、无线电等专项发展规划。确立了今后一段时期工业和信息化发展的思路、目标、布局和举措，为全面推进各项具体工作指明了方向，奠定了基础。

2.全力以赴促进工业平稳增长。配合制定省政府“稳增长意见”，牵头出台多项实施细则并狠抓组织落实。加大制造业扩销促产、达规企业培育力度，规模以上企业户数达到4145户，同比净增313户，超额完成年度目标。强化工业运行预警预测，完善重点企业监测、停产半停产企业报送、工业企业问卷调查制度，建立工业经济运行旬报制度。加大对州市稳增长工作的督促指导，全力参与稳增长督导组工作，按月通报各州市工业经济运行和投资完成情况。扎实推进产融合作，促成16家银行与相关工业企业签署协议，融资金额达到113亿元。

激发各类市场主体活力。继续推进“两个10万元”微型企业培育和“中小企业成长工程”，全年培育小微企业3万多户，省级成长型中小企业达到1500户。启动民营“小巨人”培育工程，筛选培育民营“小巨人”企业100家。加快公共服务平台网络建设，1个省级枢纽平台、16个州市综合平台、13个省级重点产业专业平台全面实现互联互通、资源共享和服务协同。建立领导干部挂钩联系民营企业制度，通过“落实四种责任、建立三项机制”，缓解小微企业融资难问题。开展两轮支持民营经济发展政策落实专项督查，协调解决企业困难和问题35项。新公布涉企行政事业性收费目录清单，指导州市公布目录清单，切实减轻企业负担，确保全省民营经济平稳增长。

3.多措并举推动产业转型升级。扎实推进供给侧结构性改革，牵头负责钢铁行业淘汰落后产能专项行动，淘汰炼铁落后产能329万吨、炼钢50万吨。牵头组织煤炭行业去产能工作，退出煤矿128个、产能1896万吨以上，超额完成年度目标任务。发布原材料工业及钢铁、有色、化工、建材等重点行业简报，严格限制新增产能。通报钢铁、水泥、电解铝等12个行业资源能耗情况，采取停产整改、惩罚性电价等多种措施倒逼企业升级改造。

4.突出重点培育发展新动能。组建信息产业、先进装备制造业、食品与消费品制造业发展基金。印发全省信息产业重点规划布局意见，指导昆明、红河、文山、保山、德宏、玉溪、曲靖等有条件的州市布局信息产业园区，昆明呈贡信息产业园、红河综合保税区等一批外向型电子信息制造基地初具规模。

5.坚持不懈深化融合发展。全面贯彻《中国制造2025》，组织推进智能制造示范项目24项，总投资56.7亿元。统筹推进工业和信息化各项工作。强化无线电管理，加快无线电通信基础设施建设，全省各类无线电台站达到24万多个，无线宽带信号覆盖全部行政村，用户超过3911万户。开展打击“黑广播”、“伪基站”、治理新型电信网络违法犯罪活动，查处案件66起。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为云南省工业和信息化委员会机关，即云南省工业和信息化委员会(本级)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关2016年末实有人员编制268人。其中：行政编制262人，事业编制6人;在职在编实有行政人员243人，事业人员6人。

离退休人员358人。其中：离休19人，退休339人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2016年度收入合计9752.96万元。其中：财政拨款收入9696.00万元，占总收入的99.42%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入56.96万元，占总收入的0.58%。与上年对比减少83.95%，主要原因是2015年省政府拨付了5亿元工业企业省级信贷引导资金到我委机关，导致2015年收入决算数较大，而2016年收入无此项资金，因此2016年决算数相比2015年大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2016年度支出合计9804.58万元。其中：基本支出5325.28万元，占总支出的 54.31%;项目支出4479.30万元，占总支出的45.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0 %。与上年对比减少84.25%，主要原因是2015年省政府拨付了5亿元工业企业省级信贷引导资金到我委机关账户，再由我委机关负责拨付至相关单位，导致2015年支出决算数较大，而2016年无此项资金支出，因此2016年支出决算数相比2015年大幅减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于云南省工业和信息化委员会机关机构正常运转的日常支出5325.28万元。与上年对比减少12.28%，主要是2015年年底，省财政厅根据2015年我单位人员变动情况调减2015年基本支出预算指标，因在年底无足够的结余资金，根据相关规定核减2016年基本支出预算指标导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.78%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4479.30万元。与上年对比减少92.03%，主要原因是2015年省政府拨付了5亿元工业企业省级信贷引导资金到我委机关账户，再由我委机关拨付至相关单位，形成我委机关2015年项目资金支出，而2016年无此类项目，导致2016年项目支出决算数相比2015年大幅减少。

具体项目开支及开展工作情况如下。

1. 云南省电子政务专项资金2488.80万元，根据省财政厅相关文件要求，由我委用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开放开发上取得突破。

2.无线电监管支出66.69万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现。

3.加快民营经济发展专项资金支出409.69万元，主要用于发展全省民营经济专项工作，促进民营企业发展，加强民营企业家队伍等相关工作，引导民营中小企业不断调整优化产业、产品结构，推动企业技术创新和技术改造，促进民营中小企业转变发展方式等。

4.云南省加快发展非有制经济工作督导组工作经费254.08万元，主要用于强化对政策落实情况的督促和指导，及时发现共性、典型问题，并督促限期整改等专项工作。

5.全省节能降耗专项资金74.36万元，主要用于全省对重点用能单位能源利用状况的监测和预警，对重点用能单位的能源利用状况实施指令性和周期性的节能监察等工作，加强了我省重点用能企业的能源管理，提高了能源利用效率，确保了节能目标责任的有效落实。

6.工业和信息化发展资金484.63万元，主要用于产业扶贫项目支出 ，产业转型升级，对州市稳增长工作的督促指导等工作。

7.省工业园区发展专项资金138.00万元，主要用于改善全省园区软硬环境、增强企业入园吸引力、加快招商引资项目落地的工作，增强了重点产业的集中集群发展，引进核心项目、补链和延伸产业项目，增加了地方政府财税收入，解决了就业问题。

8. 全省工业经济发展规划编制及购买服务工作经费137.42万元，主要用于《云南省“十三五”工业和信息化发展规划纲要》以及信息化和信息产业、技术进步、民营经济、节能、原材料、食品药品、生产性物流等专项发展规划编制等专项工作。

9. 云南省鼓励采购本省主要工业产品政策补助资金88.94万元，主要用于清算鼓励优先采购本省工业产品资金的政府购买服务工作。

10.其他合计。财政或其他部分拨入的项目经费合计336.69万元，主要用于全省工业人才培养、食品安全监管等专项工作圆满完成了云南省人民政府交办的各项任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出9751.74万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少84.31%,主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元，根据省财政厅相关文件由我委机关转付，导致增加我委机关2015年一般公共预算财政拨款支出决算数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于商务事项(款)-招商引资支出(项)17万元;

2.科学技术(类)支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学交流与合(款)作­-其他科学交流与合作(项)5.00万元;

3. 社会保障就业(类)支出714.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)368.10万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)346.44万元;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于食品和药品监督管理事务(款)-食品安全事务(项)10.00万元;

5.节能环保支出(类)支出94.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于能源节约利用(款)-能源节约利用(项)82.36万元，可再生能源(款)-可再生能源(项)12万元;

6. 资源勘探信息等支出(类)支出8592.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于工业和信息产业监管(款)-行政运行(项)4257.00万元，工业和信息产业监管(款)-一般行政管理事务(项)254.08万元，工业和信息产业监管(款)-无线电监管(项)66.7万元，工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支持(项)274.64万元，工业和信息产业监管(款)-其他工业和信息产业监管支出(项)3213.66万元，安全生产监管(款)-其他安全生产监管支出(项)5.00万元;支持中小企业发展和管理支出(款)-中小企业发展专项(项)409.7万元，其他资源勘探电力信息等支出(款)-技术改造支出(项)23.24万元，其他资源勘探电力信息等支出(款)-其他资源勘探电力信息等支出(项)88.94万元;

7.住房保障支出(类)支出317.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房保障支出(款)-住房改革支出(项)295.89万元，住房保障支出(款)-购房补贴(项)22.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为190万元，支出决算为109.86万元，完成预算的57.82%。其中：因公出国(境)费支出决算为21.27万元，完成预算的70.9%;公务用车购置及运行费支出决算为80.54万元，完成预算的80.54%;公务接待费支出决算为8.05万元，完成预算的13.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委机关严格执行“厉行节约、 反对浪费”，坚持从俭从严，勤俭办事，降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少108.09万元，下降49.60%。其中：因公出国(境)费支出决算增加14.81万元，增长229.42%;公务用车购置及运行费支出决算减少117.23万元，下降59.28%;公务接待费支出决算减少5.67万元，下降41.35%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我们认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用;严格规范公务用车管理，按时完成公车改革工作，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2016年因公出国(境)费支出比去年略有增加，主要原因是我委加大工业领域对外招商合作力度，拓展招商和走出去的空间，2016年度陪同省领导出访、参加必要的中央双跨团组、对外开展经贸往来和参加重要的双边多边合作机制性会议等多项因公出国(境)任务增加。2016年度中，我委切实执行年初批复的因公出国(境)计划，按规定向省财政厅申请使用出国(境)经费，顺利保障了陪同省领导出访、参加必要的中央双跨团组、对外开展经贸往来和参加重要的双边多边合作机制性会议等多项因公出国(境)任务的执行。虽然与2015年相比较，使用经费有所增加，但未超出批复的预算额度控制数，符合《因公临时出国经费管理办法》对省级党政机关经费预算管理的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出21.27万元，占19.36%;公务用车购置及运行维护费支出80.54万元，占73.31%;公务接待费支出8.05万元，占7.32%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出21.27万元，

其中，共安排因公出国(境)团组2个，累计6人次;参加其他单位组织的团组共4次，累计4人次。开展内容包括：组织赴以色列洽谈以色列化工集团与有关省属企业合作相关事，安排团组1次，3人次;赴越南胡志明市参加第12次中越边境地区业务无线电频率会议，安排团组1次，3人次;随云南省创新合作代表出访以色列捷克等国家，1人次;随云南省港澳产业合作交流活动代表团，1人次;赴泰国清莱参加双边多边合作机制性会议，1人次;随台湾经贸交流团队赴台湾，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出80.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展稳增长调研督查，调整产业结构，产业园区转型升级，无线电监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.05万元。其中：

国内接待费支出8.05万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待55批次(其中：外事接待0批次)，接待人次810人(其中：外事接待人次0人)。

主要是接待国内经贸交流团、协调招商引资、相关单位对全省经济运行情况及工业体系投资体系建设情况调研，全年累计发生接待55次，810人次。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关2016年机关运行经费支出1106.73万元，与上年对比增加9.71%,主要原因是2016年完成公车改革的单位，公车补贴按省公务用车制度改革领导小组办公室提供的依据核定到机关运行经费支出，2015年只发放了10-12月3个月的公车补贴 ，2016年发放了12个月的公车补贴，造成增量。

机关运行经费主要用于云南省工业和信息化委员会机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关资产总额19183.41万元，其中，流动资产1566.39万元，固定资产16907.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程258.24万元，无形资产450.91万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加3212.92万元，其中，固定资产增加4625.72万元(云南省无线电管理办公室账务并入形成)，固定资产之外的资产减少1412.80万元(主要是云南省无线电管理办公室支付应付款项，使银行存款减少)。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;报废报损资产29项，实现资产处置收入2.06万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	19183.41	1566.39	16907.86	11503.88		1098.40	0		4305.58		0	258.24	450.91	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

云南省工业和信息化委员会机关2016年度政府采购支出总额为666.87万元，其中，货物采购金额198.35万元，工程采购金额0万元，服务采购金额468.52万元。2016年政府采购支出中授予小微企业合同金额为4.65万元。

(四)其他重要事项情况说明

2016年云南省无线电管理办公室账务及报表数据并入云南省工业和信息化委员会机关统一核算。因此，云南省无线电管理办公室资产情况、同期比较数等并入云南省工业和信息化委员会机关公开。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。

附件：云南省工业和信息化委员会机关决算公开附表