索引号: | ynsgxw-1-13472 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 预算/决算 |
云南信息技术发展中心2016年度部门决算
第一部分 中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
主要职责和业务范围是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务:一是承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定,为政府决策提供技术咨询服务;二是负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障;三是承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障;四是承担省级电子政务项目技术审查,以及绩效评估的技术支支撑和保障,为全省电子政务建设提供技术指导;五是承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作;六是承办主管部门委托或交办的相关业务。
(二)2016年度重点工作任务介绍
主要包括在主管部门的指导下承担规划编制任务和相关软课题研究、电子政务重大项目建设、推进我省“两化”融合工作以及全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南省考区工作。2016年积极推进全省行政审批政务服务信息平台、企业基础数据交换平台、工业园区管理服务平台、党政网互联网统一接入平台、民生资金监管平台、群众诉求五级联动等13个全省性电子政务项目的建设、运维及应用推广工作;参与了省工信委上报省政府即将发布的一系列指导我省信息化和信息产业发展的顶层工作文件的起草;配合委内相关处室开展了信息化和信息产业方面的课题研究、规划编制、行业资讯收集统计分析评估等工作;完成了30多个省级电子政务项目立项技术审查、中期检查、信息资源评估等工作;完成了全国计算机技术资格考试云南考区考务工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位基本情况
云南省信息技术发展中心是根据云南省机构编制委员会办公室的云编办〔2001〕171号文成立的全额拨款事业单位。规格:正处级,经费形式:财政全额拨款,业务主管单位:云南省工业和信息化委员会。2014年根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省工业和信息化委员会所属事业单位分类的通知》(云编办〔2014〕184号)的精神,经省编办批准将我单位划分为公益一类事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省信息技术发展中心2016年末实有人员编制34人。其中:事业编制34人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中心2016年度收入合计1,168.16万元。其中:财政拨款收入1,165.90万元,占总收入的99.8%,与上年对比下降了5.90%,主要原因是本年度政府项目投资费用进行了控制和减少; 其他收入2.27万元,占总收入的0.2%。
二、支出决算情况说明
中心2016年度支出合计1,174.36万元。其中:基本支出452.17万元,占总支出的38.50%;项目支出722.19万元,占总支出的61.50%; 与上年对比下降了47.12%,主要原因是本年度政府项目费用支出进行了严格控制;且我中心核定编制40人,本年实有人员为34人,人员经费支出也进行了相应控制缩减。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出452.16万元。与上年对比增加了56.46%,主要原因本年支出项目范围比上年增加,主要增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.10%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障中心行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出722.19万元。与上年对比下降了62.62%,主要原因是本年项目较上年减少,主要负责电子政务平台的运行和维护,全省范围内计算机水平测试工作的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,166.10万元,占本年支出合计的99.30%。与上年对比下降了46.39%,主要原因是对本年度项目费用支出按预算进行了严格控制,且我中心核定编制40人,本年实有人员为34人,人员经费支出也进行了相应控制缩减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出31.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于中心正常运转办公类支出(相关支出情况);
办公费 |
2.76 |
咨询费 |
0.46 |
水费 |
0.54 |
邮电费 |
0.61 |
电费 |
0.49 |
差旅费 |
3.38 |
维修维护费 |
0.46 |
劳务费 |
3.05 |
工会经费 |
4.78 |
福利费 |
6.73 |
公务用车运行维护费 |
1.37 |
其他商品和服务支出 |
6.67 |
办公设备购置 |
0.65 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元,支出决算为1.37万元,完成预算的37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元,完成预算的45.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本中心车辆编制为2辆,目前仅有1辆,车辆的使用严格控制做好出车记录.及费用核定控制.
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.37万元,增长37%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元,增长37%;主要原因车龄增加,车况下降,导致维修保养费上升。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,占100%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中:
公务用车运行维护支出1.37万元,开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。主要用于中心相关行政公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中心2016年机关运行经费支出31.95万元,与上年对比下降了2.05万元,主要原因是中心本年实际在岗人员34人比上年减少3人。中心运行经费主要用于维持中心日常运转的办公费用支出。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日中心资产总额9,636.59万元,其中,流动资产356.98万元,固定资产9,279.61万元, 与上年相比,本年资产总额增加402.10万元,其中固定资产增加364.95万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9,636.59 |
356.98 |
9279.61 |
3537.69 |
3.98 |
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5,737.94 |
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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三) 相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。