一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我办工作职责如下：一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境;二是积极推横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作;三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我单位由三个办公室组成：主任办公室、办公室、财务室组成。无其他机构。

(三)重点工作概述

1、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展;

2、收集编辑信息2020条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用;

3、宣传云南，提高云南誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入100.34万元，其中：一般公共预算财政拨款100.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入100.34万元，其中:本年收入100.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.34万元(本级财力100.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出100.34万元。财政拨款安排支出100.34万元，其中，基本支出100.34万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010301(行政运行)84.92万元。主要用于：

工资福利支出57.43万元，主要用于职工工资支出47.74万元，其他工资福利支出9.69万元。商品和服务支出27.49万元，主要用于行政运行(其中汽车保险0.49万元，汽车燃修费1.53万元，行政人员公务交通补贴4.44万元)。2、2080501(归口管理的行政单位离退休费)0.32万元，主要用于退休人员活动公用经费支出。

3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)8.51万元，主要用于支付职工基本养老保险支出。

4、2210201(住房公积金)6.59万元，主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出100.34万元，项目支出0万元)。

1、基本支出100.34万元，其中：

(1)工资福利支出72.53万元。其中，基本工资18.65万元;津贴补贴27.54万元;奖金11.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金6.59万元。

(2)商品和服务支出27.81万元。其中：办公费0.46万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.32万元，差旅费2.54万元，维修费0.04万元，会议费15万元，培训费0.13万元，工会经费0.82万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出0.54万元。

2、项目支出

我办无项目支出。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我办无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我办无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我办未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算。2017年基本支出预算88.84万元，2018年基本支出预算100.34万元。2018年较2017年预算增加了11.5万元，主要原因是今年较去年工资福利支出增加9.51万元(职工增加工资)，商品和服务支出增加1.99万元(主要原因是(1)公车运行维护费2018年预算2.02万元，较2017年预算0.07万元增加了1.95万元;(2)工会经费增加0.02万元;(3)福利费增加0.02万元)。

项目支出预算。2017年项目支出预算15万元，2018年项目预算支出0万元。主要原因是我单位待机构撤销中，2018年未安排项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南省人民政府驻攀枝花办事处：据云政办发[1986]111号文于1986年9月16日成立，成立目的是为了加强我省与四川省横向经济技术联系，扩大物资交流与合作。单位驻地地址为四川省攀枝花市西区苏铁西路717号，单位性质是参公管理事业单位，编制8人。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费27.81万元，其中，办公费0.46万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.32万元，差旅费2.54万元，维修费0.04万元，会议费15万元，培训费0.13万元，工会经费0.82万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费2.02万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出0.54万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费预算2.02万元，较2017年15.07万元，2018年较2017年减少了13.05万元。增减原因是2017年预算安排了公车运行维护运行经费0.07万元，公务接待费15万元;2018年预算安排了公车运行维护运行经费2.02万元，因我单位等待机构撤销中，未安排公务接待费的项目经费。

2018年2月24日

 

附件：云南省人民政府驻攀枝花办事处部门预算公开情况表