目录

第一部分云南省工业和信息化委员会2018年部门预算编制说明

第二部分云南省工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2018年部门预算编制说明

基本职能及主要工作部门主要职责云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化委员会下属公益一类独立核算的事业单位。为云南省工业和信息化委员会机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务。

机构设置情况云南省工业和信息化委员会机关服务中心核定事业编制45名。其中，副处级领导职数1名。

重点工作概述为省工信委机关办公提供后勤服务与保障。强基固本，加强机关服务基础工作;多措并举，探索新的服务及管理模式;从严管理，打造过硬的机关后勤保障队伍。积极协调机关事务管理局解决老办公楼修缮经费，力争对老办公楼进行一次大的修缮。深入调查和研究，努力取得上级相关部门的支持，推进老办公区和职工住宅小区走向社会化管理。深入强化办公区公共机构节能减排工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入455.66万元，其中：一般公共预算455.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入455.66万元，其中：本年收入433.47万元，上年结转收入22.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.47万元(本级财力407.47万元，国有资源(资产)有偿使用收入26.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出455.66万元。本级财力安排支出407.47万元，其中，基本支出407.47万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.27万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务340.80万元，主要用于人员工资、公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.03万元，主要用于住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出365.88万元(其中：基本支出365.88万元)。

商品和服务支出41.59万元(其中：基本支出41.59万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：省工业和信息化委员会机关服务中心无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

省工业和信息化委员会机关服务中心无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

省工业和信息化委员会机关服务中心无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金27.65万元。

预算收支增减变化情况说明(一)基本支出预算的主要原因

2018年预算基本支出407.47万元，比2017年预算增加83.35万元，增加的主要原因是行政事业单位工资改革提高了职工工资、2018年增加了其他交通费用。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目支出26万元，比2017年预算多5万元，主要原因为：项目内容有所增加。

其他公开信息(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排

省工业和信息化委员会机关服务中心为其他事业单位，无该项经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算3.66万元，其中：公务用车购置及运行费3.66万元。比2017年预算数3.92万元减少0.26万元，降幅0.07%，基本持平。

附：省工信委机关服务中心预算公开情况表

2018年3月16日