云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度单位决算

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在委党组的正确领导下，在机关各处室、直属单位的大力支持和配合下，2017年中心全体工作人员做了大量艰苦、细致的工作。

1、完成办公区全面维护巡查工作，并针对性的进行了维护修缮。

2、对院内外进行了场地的调整和重新划线，对车辆车牌识别系统进行了升级改造，制定发放了车辆停放标识，改造了自行车车库。

3、在委机关出入口安装了金属探测器，对进入委内邮件等物品实施落地安检，保证了委内安全。

4、一楼办事大厅修缮设置了信访接待室、谈话室，规范了我委信访秩序。

5、完善了安全设施设备配备，更换充装机关大楼和家属区消防灭火器100余件。

6、组织全委进行了安全防火知识的培训学习和实际操作演练。

7、对东风东路209办公区进行综合整治，清理乱拉的电线和堆放杂物，排除了易引发安全问题的隐患，着力改造片区路灯照明。

8、对东风东路办公区配电室进行改造升级和部分老旧管线进行更换，对机房、食堂、开水间、卫生间、立体车库等部位的用能情况进行重点监控，专人管理，建立长效节能机制。

9、连续两年派驻人员到省行政审批服务窗口工作，做好我委的行政审批接件办结窗口服务工作。积极完成我委精准扶贫工作任务。协助机关直属党委完成我委创建区级文明单位工作，协助机关工会完成职工书屋建设，协助驻委纪检监察室及办公室完成纪检谈话室和信访室改造工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省工业和信息化委员会机关服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度末实有人员编制45人。其中：事业编制45人;在职在编实有事业人员37人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度收入合计518.85万元。其中：财政拨款收入463.43万元，占总收入的89.32%;其他收入55.42万元，占总收入的10.68%。与上年对比增加12.66%，主要原因为财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度支出合计509.94万元。其中：基本支出443.33万元，占总支出的86.94%;项目支出66.61万元，占总支出的13.06%。与上年对比增长8.64%,主要原因为人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443.33万元。与上年对比增加12.81%,主要原因为人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.74万元，占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.59万元，占基本支出的8.48%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.61万元。与上年对比增加30.74万元,主要原因为项目增加。经费主要用于办公区域运行维护，包括保安保洁、修缮、消防、立体车库、升级维护节能检测平台等方面，提高了办公区域安全性，节约了机关运行相关能耗。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出463.43万元,占本年支出合计的90.88%，与上年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障与就业(类)支出44.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.27万元、行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.9万元、行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.33万元;

2.资源勘探信息等(类)支出392.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。工业和信息产业监管(款)-机关服务(项)392.23万元;

3.住房保障(类)支出26.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。住房改革支出(款)-住房公积金(项)26.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.92万元，支出决算为3.59万元，完成预算的91.58%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的91.58%;公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.55%。减少的主要原因为厉行节约、转变工作方式，从制度上入手，严格管理，从严控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关后勤保障工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心资产总额248万元，其中，流动资产51.26万元，固定资产196.74万元。与上年相比，本年资产总额减少54.59万元，其中固定资产减少1.32万元。根据委机关委托出租房屋542.59平方米，实现资产使用税后收入34.41万元。

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额21.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元;政府采购工程支出21万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的2.78%。

(四)其他重要事项情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心无其他重要事项情况。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无相关名词解释。

附件：云南省工业和信息化委员会机关服务中心2017年决算表