第一部分  云南省工业和信息化委员会机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；统一配置和管理无线电频谱资源；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是全省工业经济攻坚之年。一年来，在省委、省政府的坚强领导下，全省上下全面打响工业经济攻坚战，稳存量、扩增量、育新业、强载体、促融合、优环境，工业经济攻坚战初战告捷，取得明显成效。规模以上工业增加值完成3876.3亿元，增长10.6%，扭转了近三年来增长低迷态势，增速排在全国第2位，非烟工业增长强劲，增幅达到了16.2%，工业经济攻坚战的主要指标全面超额完成。一年来，主要开展了以下工作：

一是高位统筹抓攻坚。省委、省政府印发全省工业经济攻坚战实施方案，吹响全省工业攻坚的号角，召开全省工业经济攻坚战州（市）县（市、区）委书记工作经验交流会，陈豪书记、阮成发省长作出重要指示、提出具体要求，并亲力亲为，高位推动重点工作和重大项目建设。阮成发省长带队到省工信委调研，提出抓战略、抓产业链、抓大项目、抓环境、抓考核的“五抓”工作要求。董华副省长经常深入部门、企业、园区一线调研，研究解决问题，大力推进攻坚工作。省委、省政府及时谋划部署，打好政策组合拳，密集出台了稳增长22条、降成本75条等政策措施。各地、各部门也出台系列配套政策，在降低用地、用能、物流、融资和制度性交易成本等方面加强政策集成配套。省工信委牵头加强对工业攻坚的指导督促推动，全省上下大抓工业、大兴实体的氛围日益浓厚。

二是狠抓项目增投资。坚持大招商、招大商，积极开展精准招商、上门招商，成立重点产业招商领导小组，举行多场异地招商引资推介会，引进了京东方与奥雷德微型显示器、中汽中心云南测试基地、深圳优必选机器人等一批优质项目。全力推动重大项目建设，建立重大项目督查和专报制度，狠抓省政府重点督查项目、“3个100”工业转型升级、1000个新一轮技术改造等重点项目。北汽新能源汽车、昆冶研万吨电子级多晶硅等项目有序推进，隆基单晶硅产业布局和建设进度良好，今飞汽车摩托轮毂等铝产业链延伸项目顺利推进，中石油云南炼油项目、中铁电建盾构机项目建成投产。全年非电工业完成投资2379.4亿元，增长12.1%，较上年回升15.7个百分点，工业发展的项目支撑进一步夯实。

三是稳住存量促转型。深化供给侧结构性改革，制定烟草、有色、钢铁、化工、建材等行业转型发展实施方案，加快有色产业链延伸，细化产业转型升级路线图、施工图。烟草、电力、有色产业增加值占规模以上工业增加值的比重达57.9%，主营业务收入均突破千亿元，稳住了工业增长的基本盘。推动电力市场化交易，全年省内电力市场化交易电量达到703.1亿千瓦时，增长19.2%。加大西电东送力度，送电量达1242.2亿千瓦时，较计划增送276.6亿千瓦时。有效化解过剩产能，依法依规淘汰落后产能，共淘汰炼铁产能151.5万吨、水泥891万吨、平板玻璃358万重量箱、电解铝8.62万吨，退出煤矿15个、产能169万吨，超额完成年度目标任务。

四是培育新兴转动能。实施新一轮技术改造升级、技术创新体系培育和工业产品质量品牌提升“三大工程”，组织认定省级企业技术中心33家，实施重点创新项目70项。加快培育信息产业、先进装备制造业等新兴产业和食品与消费品制造业，出台产业发展规划及三年行动计划。积极谋划水电铝材、水电硅材一体化、新能源汽车发展，推进昆明新能源汽车工程技术中心、东风云汽、航天神州新能源汽车重点项目建设，推动全省钛产业加快发展。实施“增品种、提品质、创品牌”专项行动，积极培育发展“云茶”“云酒”“云油”“云药”“云咖”等地理标志商标和知名品牌。

五是发展民营激活力。召开全省民营经济健康发展大会，出台促进民营经济健康发展“双十条”，深入推进领导干部挂钩联系民营企业制度。连续第四年实施微型企业培育工程，累计扶持创办微型企业8万余户，带动新成立企业37.8万户。实施成长型中小企业培育工程和民营“小巨人”企业培育工程。建立全省中小微企业贷款风险补偿机制，首期设立了规模10亿元的风险补偿资金池。持续加快中小企业服务体系建设。全年民营经济增加值增长10.3%，占全省生产总值的比重达47.2%。

六是聚焦园区强载体。实施园区发展“千百亿工程”，推进“10+50”重点工业园区建设，进一步优化园区定位和产业布局，紧紧围绕重点优势产业，培育打造产业集群，重点推进昆明高新区、玉溪高新区、楚雄经开区、文山三七产业园等生物医药和大健康产业集群，华坪、保山、禄丰、龙陵园区等水电硅特色产业集群，沾益、富源、马塘园区等铝深加工特色产业集群，呈贡信息产业园、蒙自经开区、保山工贸园等信息产业集群，大理经开区、杨林经开区、瑞丽园区等汽车、摩托车特色产业集群的形成和发展，实现园区产业链共生耦合。全省工业园区全部主营业务收入达1.5万亿元，增长13.9%，新增7家主营业务收入超百亿园区。

七是绿色发展增效益。全面推行清洁生产，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，积极推进重点领域的能效提升，完成水泥、钢铁、平板玻璃、锅炉及电机生产企业等169户企业现场节能监察，积极推进企业节能管理标准化建设。发展循环经济，提高能源资源综合利用效率，积极推进工业园区污水处理设施建设，创建了一批国家级、省级绿色园区、绿色示范工厂。全年全省万元GDP能耗下降4.9%。

八是推动“两化”促融合。组织实施和推广工业化与信息化融合管理体系贯标、工业互联网“双创”平台项目、“互联网+智能制造”试点工作。积极推动企业智能化改造和基金落地云南，昆钢网络化协同制造工业云平台建设项目列入国家制造业与互联网融合发展试点示范项目，驰宏锌锗智能化改造项目列入国家智能制造综合标准化与新模式应用项目。制定了全省发展服务型制造和省级工业设计中心认定实施方案，3户企业入选首批国家级服务型制造示范项目和平台，5户企业列入首批省级工业设计中心。推动出台加快推进军民融合产业深度发展的意见，省属军工企业公司制改革全面完成，军民融合产业重点项目建设稳步推进，公共服务平台不断优化，产业园建设取得新进展。

与此同时，我们深入学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好“基层党建提升年”工作，全面加强党的建设。落实党风廉政建设主体责任，加强执纪监督，抓好省委第十巡视组反馈意见整改。持续推进依法行政，加快法治政府建设。举办各类人才专题培训班10余期，共培训各类人才3700余人次。召开多场新闻发布会，加强宣传引导。开展“第二届工业发展杰出贡献奖”评选，举办全省第四届工业企业暨工业园区职工技能大赛。扎实推进“挂包帮、转走访”工作，积极抓好对口帮扶点产业扶贫。无线电管理、盐业体制改革、“放管服”改革等工作取得新进步。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：云南省工业和信息化委员会机关。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关2017年末实有人员编制254人。其中：行政编制248人，事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员236人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员370人。其中：离休17人，退休353人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2017年度收入合计112827.69万元。其中：财政拨款收入112490.9万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入336.79万元，占总收入的0.30%。与上年对比增加1056.86%，主要原因是2017年省政府拨付了10亿元中小微企业风险贷款补偿金到我委，导致2017年收入决算数较大，而2016年收入无此项资金收入，因此2017年决算数相比2016年大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2017年度支出合计112699.31万元。其中：基本支出5958.27万元，占总支出的5.29％；项目支出106741.04万元，占总支出的94.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比增加1049.46%，主要原因是2017年省政府拨付了10亿元中小微企业贷款风险补偿资金到我委账户，再由我委负责拨付至云南省信用再担保公司，导致2017年支出决算数大幅增加，而2016年无此项资金支出，因此2017年支出决算数相比2016年大幅增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关正常运转的日常支出5958.27万元。与上年对比增加11.89%,主要原因是2017年进行了薪酬改革及开展了做实职业年金的相关工作，导致基本支出有一定程度的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.85％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出106741.04万元。与上年对比增加2282.99%，主要原因是2017年省政府拨付了10亿元中小微企业贷款风险补偿资金到我委账户，再由我委拨付至云南省信用再担保公司，形成我委2017年项目资金支出，而2016年无此项目资金支出，导致2017年项目支出决算数相比2016年大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.按照省政府工作部署和安排，我委机关拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元至云南省信用再担保公司，主要用于中小微企业银行贷款的风险补偿。

2.无线电监管支出140.82万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现。

3.云南省电子政务专项资金1850.00万元，根据省财政厅相关文件要求，由我委用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开放开发上取得突破。

4.工业和信息化发展资金2287.35万元，主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流等发展等方面进行相关规划等工作。

5.微型企业培育、加快民营经济发展专项资金支出612.68万元，主要用于微型企业培育及发展全省民营经济专项工作，促进微型企业及民营企业发展，加强民营企业家队伍等相关工作，引导民营中小企业不断调整优化产业、产品结构，推动企业技术创新和技术改造，促进民营中小企业转变发展方式等。

6.高效照明产品推广补贴634.00万元，用于高效照明产品的推广补贴相关工作。

7.工业和信息化网络安全管理系统平台建设资金200.00万元，用于工业和信息化网络安全管理系统平台的研发、维护、管理等相关工作。

8.盐业体制改革资金173.84万元，用于保障云南省盐业体制改革相关工作的正常开展。

9.云南省加快发展非有制经济工作督导组工作经费149.32万元，主要用于强化对政策落实情况的督促和指导，及时发现共性、典型问题，并督促限期整改等专项工作。

10.其他合计。财政或其他部分拨入的项目经费合计693.03万元，主要用于全省工业人才培养、节能降耗、医药储备、食品安全监管、淘汰落后产能、南亚博览会布展等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2017年度一般公共预算财政拨款支出112464.21万元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加1053.27%,主要原因是2017年省政府拨付了10亿元中小微企业贷款风险补偿资金到我委账户，再由我委拨付至云南省信用再担保公司，形成我委2017年一般公共预算财政拨款支出，而2016年无此项资金支出，导致2017年决算数相比2016年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于财政事务（款）—行政运行（项）37.12万元，人力资源事务（款）—公务员履职能力提升（项）5.00万元；

2.社会保障和就业（类）支出805.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）286.13万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）484.66万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.90万元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出78.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于食品和药品监督管理事务（款）-食品安全事务（项）19.85万元，行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）34.00万元，其他医疗卫生与计划生育支出（款）-其他医疗卫生与计划生育支出（项）25.00万元；

4.节能环保支出（类）支出731.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于能源节约利用（款）-能源节约利用（项）731.37万元；

5.资源勘探信息等支出（类）支出110343.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.11%。工业和信息产业监管（款）-行政运行（项）4701.35万元，工业和信息产业监管（款）-一般行政管理事务（项）149.32万元，工业和信息产业监管（款）-无线电监管（项）140.82万元，工业和信息产业监管（款）-工业和信息产业支持（项）1600.44万元，工业和信息产业监管（款）-其他工业和信息产业监管支出（项）3138.79万元，支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）100612.68万元；

6.住房保障支出（类）支出372.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）372.01万元；

7.粮油物资储备支出（类）支出90.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于重要商品储备（款）-医药储备（项）90.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.00万元，支出决算为65.61万元，完成预算的46.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为29.91万元，完成预算的74.78%；公务用车购置及运行费支出决算为27.68万元，完成预算的46.13%；公务接待费支出决算为8.03万元，完成预算的20.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委机关进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少44.24万元，下降40.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.64万元，增长40.62%；公务用车购置及运行费支出决算减少52.86万元，下降65.63%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.28%。2017年度“三公”经费支出决算比去年减少的主要原因是我委机关持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车购置及运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2017年因公出国(境)费支出比去年略有增加，主要原因是因公出国(境)任务较上年有所增加。我委机关所有因公出国(境)事项按规定均向省财政厅等单位进行报批，顺利保障了对外开展经贸往来和参加重要的双边多边合作机制性会议等多项因公出国(境)任务的执行。虽然与2016年相比较，使用经费有所增加，但未超出批复的预算额度控制数，符合《因公临时出国经费管理办法》对省级党政机关经费预算管理的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出29.91万元，占45.59%；公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，占42.19%；公务接待费支出8.03万元，占12.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出29.91万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次；参加其他单位组织的团组共1次，累计1人次。

开展内容包括：赴美参加工业转型升级战略与管理高级培训班，安排团组1个，1人次；赴缅甸、印度、孟加拉经贸交流团，安排团组1个，3人次；随云南省赴台经济合作交流团赴台交流，1人次；

2.公务用车购置及运行维护费支出27.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、节能、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.03万元。其中：

国内接待费支出8.03万元（其中：外事接待费支出0.29万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待1批次），接待人次663人（其中：外事接待人次16人）。主要是委机关接待国内外经贸交流团、协调招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关2017年机关运行经费支出1122.97万元，与上年对比增加1.47%,基本与上年度持平。

机关运行经费主要用于云南省工业和信息化委员会机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关资产总额15479.89万元，其中，流动资产1540.91万元，固定资产12935.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程486.99万元，无形资产516.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年因资产划出等原因资产总额减少3703.52万元，其中固定资产减少3972.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆29辆，账面原值858.69万元；报废报损资产711项（不含车辆），账面原值634.19万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，机关政府采购支出总额874.25万元，其中：政府采购货物支出168.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出705.52万元。授予中小企业合同金额688.20万元，占政府采购支出总额的78.72%。

（四）其他重要事项情况说明

云南省工业和信息化委员会机关无其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

云南省工业和信息化委员会机关无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：云南省工业和信息化委员会机关2017年度单位决算表