第一部分 云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南工业技师学院概况

一、主要职能

(一)主要职能：学院是“国家改革发展示范学校”、“国家技能人才培训基地”，为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务;二是开展科学研究及学术交流;三是负责相关技能培训、鉴定工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

主要是：1、始终坚持就业品牌，推动实现更高质量的就业;2、始终坚持规模发展，打造全省最大规模的技工院校;3、始终坚持立德树人，全面提高教育质量;4、始终坚持内涵建设，抓紧抓好干部作风、教师教风、学生学风、班级班风“四风”建设;5、始终坚持人才强校，全面提升人才队伍整体水平;6、始终坚持校企合作，全面推进产教融合;7、始终坚持学生为本，让学院成为学生健康成长的地方;8、始终坚持追求卓越，打造国内一流的办学条件;9、始终坚持深化改革，全面推进创新发展;10、始终坚持资源统筹，建设一流保障体系。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南工业技师学院2017年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南工业技师学院

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院2017年末实有人员编制199人。其中：事业编制199人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员199人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员113人。其中：离休2人，退休111人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院2017年度收入合计15,711.52万元。其中：财政拨款收入13,942.37万元，占总收入的89%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入1,722.95万元，占总收入的10.97%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入46.20万元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入增加了53.66%，主要原因是在校生人数增加，财政拨款增加、事业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院2017年度支出合计16,561.94万元。其中：基本支出7,473.01万元，占总支出的45.12%;项目支出9,088.93万元，占总支出的54.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了70.34%,主要原因是学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障学院正常运转的日常支出7473.01万元。与上年对比增加了37.88%,主要原因是2017年学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.39%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障学院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9088.93万元。与上年对比增加了111.23%,主要原因是：1、2017年学院在校生人数大幅增加，与学生人数相关专项资金青年技能人才培养补助、国家助学金、免学费补助、省政府奖学金等专项资金大幅增加。2、2017年学院投入新校区建设项目资金。项目专项资金使用，改善了学院办学环境，提升了教学质量，促进了学院跨越式发展。实现了对贫困在校生的全免费，开展技能扶贫，促进脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2017年度一般公共预算财政拨款支出14148.59万元,占本年支出合计的85.43%。与上年对比增加124.53%,主要原因2017年学院招生人数增加，增加了学院教学及日常管理工作的运行成本、教学设施设备投入、专项业务工作的经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)支出12241.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于职业教育(款)—中专教育(项)40.50万元，职业教育(款)—技校教育(项)12201.46万元。

2. 社会保障和就业(类)支出1712.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)19.92万元，行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位离退休支出(项)6.28万元。就业补助(款)-高技能人才培养补助(项)1686.40万元;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出项目支出174.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)91.64万元，行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)71.3万元，行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)6.09万元，其他医疗卫生与计划生育支出(款)-其他医疗卫生与计划生育支出(项)5.00万元;

4、资源勘探信息等支出(类)支出20.00万元：占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于工业和信息产业监管(款)-工业和信息产业支出(项)20.00万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110万元，支出决算为77.10万元，完成预算的70.09%。其中：因公出国(境)费支出决算为11.52万元，完成预算的115.20%;公务用车购置及运行费支出决算为22.26万元，完成预算的49.47%;公务接待费支出决算为43.32万元，完成预算的78.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9.46万元，增长13.99%。其中：因公出国(境)费支出决算增加11.52万元，增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.46万元，下降13.45%;公务接待费支出决算增加1.4万元，增长3.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因有：1、2016年未发生因公出国(境)费，2017年因上级安排，出国学习培训，与2016年相比增加了11.52万元。2、公务接待费财政支出小幅增加，但总的公务接待费与2016年相比减少了8.36万元，下降了16.19%。3、与2016年相比，虽然三公经费有所增加，但未超出批复的预算总额度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出11.52万元，占14.94%;公务用车购置及运行维护费支出22.26万元，占28.87%;公务接待费支出43.32万元，占56.19%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出11.52万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴美参加工业转型升级战略与管理高级培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院招生、教学、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43.32万元。其中：

国内接待费支出43.32万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待246批次(其中：外事接待0批次)，接待人次3980人(其中：外事接待人次0人)。主要用于学院学生就业安置期间，用于接待学生顶岗实习、就业分配、校企合作企业。招生期间接待学生、家长、中学校长、老师等到校参观。迎接各级、各类到校检查、验收、校园招聘会、参加各类技能大赛等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南工业技师学院无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，学院资产总额42132.41万元，其中，流动资产6364.65万元，固定资产28857.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程141.53万元，无形资产6749.85万元，其他资产19.30万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加3587.97万元，其中固定资产增加20972.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产1149项，账面原值127.14万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋10533.66平方米，账面原值1848.55万元，实现资产使用收入36.82万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	42132.41	6364.65	28857.08	22496.82	109.85				6250.41			141.53	6749.85		19.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，单位政府采购支出总额806.21万元，其中：政府采购货物支出803.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额538.83万元，占政府采购支出总额的66.83%。

(四)其他重要事项情况说明

学院工资福利支出中包含了外聘教师工资福利。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

云南工业技师学院无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：2017年度云南工业技师学院决算表