第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

受云南省工业和信息化委员会委托，负责全省节能监察的日常工作，依法查处和纠正违法用能行为。

1、监督检查全省范围内能源生产、经营单位和用能单位、设计单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况;

2、对国家强制性单位产品能耗限额标准、高耗能落后用能设备淘汰进行专项监督检查，及时公布超标企业名单，并将能耗超过国家和我省规定单位产品能耗限额标准的企业纳入惩罚性电价实施范围，督促企业整改落实;

3、严格执行国家能源利用状况报告制度，加强对重点用能单位能源利用状况的监测和预警，对重点用能单位的能源利用状况实施指令性和周期性的节能监察;

4、对固定资产投资项目节能评估进行技术审查，提出评审意见;对项目设计、施工及投入使用过程中节能评估及审查意见提出的节能措施和能效指标等落实情况进行监督检查;

5、对节能产品和节能服务市场进行监管，查处虚假节能产品、违规使用能效标识行为;对节能新产品、新技术、新工艺、新材料进行技术认定、检测;

6、负责国家节能法律、法规、方针、政策、标准的宣贯，加强重点用能单位能源管理体系建设，对重点用能单位的能源管理干部、能源管理师、重点耗能岗位操作人员进行节能技术培训、考核及其资质管理;

7、依法受理对违反节能法律、法规、规章和标准行为的举报和投诉，接受其它行政执法单位或政府部门交办的违法用能案件;

8、指导州(市)、县级节能监察机构的节能监察工作;

9、完成云南省工业和信息化委员会安排的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年，在省工信委党组的领导下，在委领导及各部门的大力支持下，云南省节能监察中心认真贯彻落实党的十九大和十八届三中、四、五中、六中全会精神及省委第十次党代会精神，紧紧围绕我委中心工作和节能目标任务，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，以求真务实作风，狠抓党风廉政工作，不断加强自身能力建设;按照“四个全面”战略布局、“五大发展理念”要求谋划工作，坚持生态文明建设节约优先方针，充分发挥节能监察中心的技术优势和特点，推进我省生态文明“排头兵”建设;坚持我委“服务政府、服务企业”的工作理念，不断规范节能监察执法工作，深入企业，开拓创新、扎实工作，为完成我省节能减排目标做出了积极的贡献。

2017年5月～8月，组成四个节能监察小组并与昆明市、曲靖市、红河州、大理州、普洱市等节能监察支队配合，对全省范围内的水泥、钢铁、平板玻璃行业和锅炉、电机生产企业共169户重点用能企业进行了现场节能执法监察;2017年，云南省节能监察中心成功举办了《2017年云南省节能监察工作培训班》、《2017年云南省能源管理师培训班》和《2017年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能技术推介会》、《云南省能源管理体系建设工作专题研讨会》等5期节能培训班，共培训我省节能管理干部和技术人员886名;2017年6月11日～17日，云南省以“节能有我，绿色共享”为主题，通过召开云南节能宣传活动信息发布会;云南日报等报刊媒体节能宣传;通讯网络系统播发节能宣传公益短信;公交车和出租车LED电子屏幕节能公益宣传;能效标识联合执法检查;对我委委托的5个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查;受滇中产业新区的委托，对滇中产业新区的3个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查;对我省12个省财政节能专项资金安排的节能奖励项目进行了节能量审核和资金使用情况核查，并编制了《节能量审核报告》上报我委;对我省18户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验等工作。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省节能监察中心2017年度单位决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省节能监察中心2017年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人;在职在编实有事业人员29人。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省节能监察中心2017年度收入合计613.57万元。其中：财政拨款收入479.6万元，占总收入的78.17%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入133.97万元，占总收入的21.83%。与上年对比总收入增加，主要原因为工资正常增加，相关社保及公积金也增加。

二、支出决算情况说明

云南省节能监察中心2017年度支出合计626.38万元。其中：基本支出452.04万元，占总支出的72.17%;项目支出174.34万元，占总支出的27.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出相对增加,主要原因为工资正常增加，相关社保及公积金也增加，以及节能工作开展需要。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出452.04万元。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的10.4%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出174.34万元。与上年对比相对增加,主要原因为工作开展需要。其中能源节约利用项目，开支了174.34万元。2017年我单位开展工作情况：我单位对全省范围内的水泥、钢铁、平板玻璃行业和锅炉、电机生产企业共169户重点用能企业进行了现场节能执法监察;举办了《2017年云南省节能监察工作培训班》、《2017年云南省能源管理师培训班》和《2017年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能技术推介会》、《云南省能源管理体系建设工作专题研讨会》等5期节能培训班，共培训我省节能管理干部和技术人员886名;以“节能有我，绿色共享”为主题，召开云南节能宣传活动信息发布会;云南日报等报刊媒体节能宣传;通讯网络系统播发节能宣传公益短信;公交车和出租车LED电子屏幕节能公益宣传;能效标识联合执法检查;对我委委托的5个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查;受滇中产业新区的委托，对滇中产业新区的3个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查;对我省12个省财政节能专项资金安排的节能奖励项目进行了节能量审核和资金使用情况核查，并编制了《节能量审核报告》上报我委;对我省18户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省节能监察中心2017年度一般公共预算财政拨款支出492.3万元,占本年支出合计的78.59%。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常调整增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.86万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.37万元;

2. 节能环保支出410.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于能源节约利用(款)-能源节约利用(项)410.62万元;

3. 住房保障支出31.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)31.46万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省节能监察中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.07万元，支出决算为8.87万元，完成预算的97.79%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的97.79%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2017年没有产生接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.05万元，下降0.56%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0元，没有变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.34%;公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年没有产生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出8.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于节能监察、核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省节能监察中心2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省节能监察中心资产总额1494.32万元，其中，流动资产770.06万元，固定资产724.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少45.15万元，其中固定资产减少19.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产41项，账面原值19.43万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1494.32	770.06	724.26	33.89	177.26				513.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，单位政府采购支出总额0万元。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

云南省节能监察中心无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：云南省节能监察中心2017年决算表