第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)实施墙体材料行业管理，协调行业内部关系;

(2)宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策，依法组织协调全省墙体材料革新工作，查处违反法律、法规规定的行为;

(3)研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策，拟定粘土砖厂转产和限产政策，编制新型墙材开发应用规划和年度计划，并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用;

(4)促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序;

(5)按规定负责全省发展新型墙材专项基金的征收、返还、安排使用和管理;

(6)开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收;

(7)负责新建粘土砖厂的行政审批;

(8)研究解决行业发展中的重大问题，向有关部门提出建议;

(9)联系相关行业协(学)会等社会中介组织;

(10)承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年，省墙改办认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署及省工信委的要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧密结合云南墙改工作实际，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，围绕生态文明建设，以节能减排、资源综合利用和产业结构调整为重点，以提质增效升级为主线，以新型墙材产品认定为抓手，以“城市限粘、县城禁实、农村推新”为核心，大力发展新型墙材产业,加快推进我省新墙材产业转型升级，推动墙材工业发展质量和效益的全面提升。2017年全省新型墙材产能达411.7亿标块/年(截止2017年11月)，同比增长17.23%。新型墙材产量达190.2亿块标砖/年，同比增长4.85%。墙材总产量239.8亿标块，新型墙材占墙材总量比例达到78.2 %。利用废渣总量1075.56万吨，节能量117.92万吨标煤，节约土地31383亩(按深挖2米)，减排 CO229481吨，减排SO2353.772万吨。取得了较好的经济、社会和环境效益，为全省节能减排、循环经济发展和生态文明建设作出了积极贡献。今年全国墙材革新工作委员会授予云南省墙体材料革新办公室“十二五”全国墙材革新创新标杆单位，授予大理旭城建筑材料开发有限公司、云南德政建筑新材料科技有限公司、云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司“十二五”全国墙材革新创新标杆企业。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度单位决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有事业人员7人(含参公管理事业人员7人)，超编1人属于军转安置干部。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度单位决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度收入合计172.65万元。其中：财政拨款收入172.41万元，占总收入的99.86%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0.24万元，占总收入的0.14%。与上年对比相对增加，主要原因为工资正常增加，相应社保费及公积金增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度支出合计178.87万元。其中：基本支出147.8万元，占总支出的82.63%;项目支出31.07万元，占总支出的17.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比相对增加，主要原因为工资正常增加，相应社保费及公积金增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位的正常运转的日常支出147.8万元。与上年对比相对增加，主要原因为工资正常增加，相应社保费及公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.33%;办公费、差旅费费等日常公用经费占基本支出的11.67%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出31.07万元。与上年对比相对减少,主要原因为政府性基金取消，支出减少。宣传和培训项目开支14.42万元，其他新型墙体材料专项基金支出项目开支16.65万元;开展工作情况：通过《墙材革新与建筑节能》、《中国墙改与节能》、《建材发展导向》、《云南日报》、《中国墙材革新工作委员会网》、《云南墙改网》、《云南墙材革新网》、省工信委《工作要情》等及时宣传墙材革新工作的政策法规以及全省墙材革新工作动态;同时继续开展《云南省发展新型墙体材料条例》(以下简称《条例》)宣传月活动;进一步加快推进全行业转型升级步伐，促进行业健康稳步发展;坚持属地政府主导推进“禁实推新”工作;抓产业结构调整;在各州(市)、县(市、区)墙材革新管理机构初审的基础上，省墙改办严格按照认定的条件、程序、标准和要求，对各州市上报初审的企业申报材料进行审核，依法开展新墙材产品认定工作。2017年已认定4个批次，认定企业142家次，通过认定企业142家。从产品种类看，认定企业涵盖了砖、块、板三大类。其中加气混凝土30家、墙板11家，砖类101家;配合完成国家质量监督检验检疫总局对我省墙材产品的抽检。依据《中华人民共和国产品质量法》，国家对产品质量实行监督抽查制度。积极协调交通工具，专门安排人员协助国检集团工作人员到华坪县花椒坪煤焦有限责任公司对墙材产品取样、签字、盖章、打包、托运等工作;推行新型墙材绿色评价标识示范活动;2017年03月—7月，省墙改办专门组成调研组，先后深入文山、楚雄、玉溪、曲靖、红河等5个州市的29个县(市、区)44家新墙材企业调研。同时，先后5次在相关州市组织召开了有州工信委分管领导及相关科室负责人和县(市)工信局领导及有代表性新墙材生产企业参加的座谈会;召开座谈会，讨论基金取消后应对措施等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出147.56万元,占本年支出合计的82.5%。与上年对比相对增加，主要原因为工资正常增加，相应社保费及公积金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.05万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.21万元，;

2.资源勘探信息(类)支出124.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于建筑业(款)-行政运行(项)124.18万元;

3.住房保障(类)支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)10.12万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有发生接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.43万元，下降100%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元，减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降100%;公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革取消车辆，接待费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年机关运行经费支出17.01万元，与上年对比基本与上年度持平。单位机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额35.72万元，其中，流动资产20.54万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少53.37万元，其中固定资产减少46.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆2辆，账面原值44.29万元;报废报损资产4项，账面原值4.72万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35.72	20.54	15.18						15.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，单位政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年度单位决算表