一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能：(1)、横向经济联合与协作，牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息，供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南，为云南经济发展服务。(2)、做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。(3)、完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。(4)、做好办事处国有资产管理工作。

机构人员情况：省驻广西办事处2017年末在职人员编制21人，其中：参公管理事业编制21人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员9人，其中：退休9人。

(二)部门绩效目标设立情况

部门绩效目标设立情况：设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

(三)部门整体收支情况

本年收入共计332.79万元。其中：财政拨款收入332.79万元. 本年支出324.09万元。其中：基本支出264.09万元，项目支出60万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

财务管理制度健全。

1、经费由单位统筹管理，具体财务负责与上级部门衔接、申报相关工作，由接待处、办公室、信息处具体使用，财务部门内部建立牵制互控制度，会计事项办理不能由一人办理全过程，必需由二人以上处理，建立稽核制度，设置稽核岗位，配备专职或兼职稽核人员。

2、做到内部控制部门相互牵制、互控的制度，财务人员严格审核经办人的原始凭证，规范使用资金，合理高效的安排好经费，做到专款专用，并注重加强日常监督检。

一、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

主要包括：职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性等五项指标。具体详见部门整体支出绩效自评表。

(二)绩效评价实施过程

根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预【2016】98号)要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、具体内容(见附表)

       附件1:部门整体支出绩效自评报告

       附件2：项目支出绩效报告

2018年9月29日