目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省人民政府驻攀枝花办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我办工作职责如下：一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境;二是积极推横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作;三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我单位由三个办公室组成：主任办公室、办公室、财务室组成。无其他机构。

(三)重点工作概述

1、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展;

2、收集编辑信息2011条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用;

3、宣传云南，提高云南誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 121.30万元，其中：一般公共预算财政拨款121.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入121.30万元，其中:本年收入121.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.30万元(本级财力121.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况2019年部门预算总支出 121.30万元。财政拨款安排支出 121.30万元，其中，基本支出121.30万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行、退休人员活动工用支出、职工养老保险支出、职工住房公积金支出。

1、2010301(一般公共支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行)105.76万元。

工资福利支出58.12万元，主要用于职工工资支出48.35万元，其他工资福利支出9.77万元。

商品和服务支出47.64万元，主要用于行政运行(其中汽车保险0.46万元，汽车燃修费1.69万元，行政人员公务交通补贴4.44万元)。

2、2080501(归口管理的行政单位离退休费)0.32万元，主要用于退休人员活动公用经费支出。

3、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)8.95万元，主要用于支付职工基本养老保险支出。

4、2210201(住房公积金)6.59万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组(其中：基本支出121.30万元，项目支出0万元)。

1、基本支出121.30万元，其中：

(1)工资福利支出73.34万元。其中，基本工资19.21万元;津贴补贴27.54万元;奖金11.20万元;机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金6.59万元。

(2)商品和服务支出47.96万元。其中：办公费0.46万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.32万元，差旅费2.54万元，维修(护)费0.04万元，会议费15万元，培训费0.13万元，工会经费0.83万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出20.54万元。

2、项目支出

我办无项目支出。

省对下转项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我办无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我办无与中内配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无。我办未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明云南省人民政府驻攀枝花办事处为独立编制预、决算单户机构，我单位2019年部门预算财政拨款均为一般公共预算财政拨款，2019年预算“三公经费”公务用车运行维护费2万元，2018年预算“三公经费”公务用车运行维护费2万元，无增减变化。2019年公务接待费预算0万元，2018年公务接待费预算10万元，今年较上年减少了10万元，主要原因是2019年我单位等待机构撤销中，未安排公务接待的项目经费。

(二)2019年预算收支121.30万元，2018年预算收支100.34万元，2019年较2018年增加了20.96万元。两年相较增加的原因如下：

1、基本支出预算。2019年基本支出预算121.30万元，2018年基本支出预算100.34万元， 2019年较2018年预算增加了20.96万元。主要原因是：(1)今年较去年工资福利支出增加0.81万元，主要原因是职工年增加工资0.81万元;(2)商品和服务支出增加20.15 万元，主要原因是公车运行维护费增加了0.13万元;工会经费增加0.01万元;福利费增加0.01万元;其他商品和服务支出增加20万元。

2、项目支出预算。2019年、2018年均未安排项目经费，无增减变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南省人民政府驻攀枝花办事处：据云政办发[1986]111号文于1986年9月16日成立，成立目的是为了加强我省与四川省横向经济技术联系，扩大物资交流与合作。单位驻地地址为四川省攀枝花市西区苏铁西路717号，单位性质是参公管理事业单位，编制8人。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费47.96万元，其中，办公费0.46万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.32万元，差旅费2.54万元，维修费0.04万元，会议费15万元，培训费0.13万元，工会经费0.83万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出20.54万元。

国有资产占用情况鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明我办为进一步规范预算绩效管理，以绩效目标为导向，强化责任支出，提高财政资金使用效益，根据《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕344号)的有关规定，结合我办预算绩效目标管理实际，制定了《攀枝花办事处预算绩效管理制度》和《攀枝花办事处2019年项目绩效及考核办法》。主要做好以下工作：

第一，不断推进预算绩效管理，将绩效管理融入到预算管理的全过程，与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

第二，绩效目标是预算管理的基础，在编制年度预算时，科学合理的设置绩效目标。绩效目标的设置结合项目实际，符合科学性、可操作性等要求。编制的绩效目标与部门工作职责、任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。绩效指标的建立清晰、量化、便于考核。

第三，预算执行过程中，严格按预算计划组织实施项目，不随意变更和调整，建立绩效运行跟踪机制。对绩效运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

第四，预算执行完毕，办公室负责组织对我办预算支出的评价和再评价。结合实际编制绩效评价方案，拟定评价计划，选择评价工具，确定评价方法，设计评价指标，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。将实际取得的绩效与申报项目的预期绩效进行对比，并认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

第五，高度重视财政支出绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与预算编制相结合、多渠道的应用评价结果的有效机制，不断提高预算管理绩效。

(五)“三公”经费安排情况

我单位2019年部门预算财政拨款均为一般公共预算财政拨款，2019年预算“三公经费”预算2万元，其中公务用车运行维护费2万元。

1.因公出国(境)费

2019年因公出国(境)经费预算数0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。

2.公务用购置及运行维护费

2019年公务用车购置经费预算0万元，比2018年预算数增加/减少0万元。

2019年公务用车运行维护费2万元，2018年预算“三公经费”公务用车运行维护费2万元，比2018年预算数增加/减少0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0万元，2018年公务接待费预算10万元，今年较上年减少了10万元，主要原因是2019年我单位等待机构撤销中，未安排公务接待的项目经费。

附件：省政府驻攀枝花办事处2019年部门预算公开情况表