目录

第一部分 云南省盐业产品质量检验站2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省盐业产品质量检验站2019年单位预算情况表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省盐业产品质量检验站

2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省盐业产品质量检验站是根据《云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省工业和信息化委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案的通知》(云编办〔2012〕54号)文件批准设立的云南省工业和信息化厅下属财政全额拨款独立核算的公益一类事业单位。

主要职能职责：为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验。

(二)机构设置情况

云南省盐业产品质量检验站根据站内分工，设办公室和检测室两科室，办公室负责单位各项日常行政及服务保障工作，检测室负责盐产品质量检验检测相关工作。纳入预算管理单位1家。

(三)重点工作概述

云南省盐产品质量检验站2018年共检测行政执法委托及社会委托样品292批次，有效促进我省盐业产品质量的提高，为合格盐产品的供应提供有力保障，为我省打击涉盐违法行为、消除碘缺乏危害、保障合格盐产品的供应及食盐安全做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

云南省盐业产品质量检验站预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额供养11人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入188.79万元，其中：一般公共预算188.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转3.29万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入188.79万元，其中：本年收入185.50万元，上年结转收入3.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.50万元(本级财力185.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出188.79万元。本级财力安排支出188.79万元，其中，基本支出188.79万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

1.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出152.43万元，主要用于单位盐业产品质量检验工作人员工资及单位运行经费，为保障我省食盐安全及合格盐产品的供应，强化盐业产品质量检验检测，保护公民身体健康，促进我省防治碘缺乏危害目标任务的实现。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元(含行政事业单位离退休0.11万元)，主要用于单位工作人员养老保险及单位失业险、工伤险、退休人员其他等费用支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.04万元，主要用于单位工作人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出185.50万元，

301工资福利支出169.33万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出。占基本支出的91.00%。其中工资性支出134.03万元(基本工资45.84万元、奖金3.82万元、绩效工资84.37万元)、事业单位基本养老保险缴费20.21万元、其他社会保障缴费2.34万元。住房公积金12.75万元。

302商品和服务支出16.17万元，主要用于机关及厅属事业单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出。占基本支出的9.00%。其中：办公费1.26万元、印刷费0.17万元、水费0.50万元、电费0.40万元、邮电费0.90万元、差旅费2.03万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.40万元、培训费0.43万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.21万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他商品和服务支出0.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年单位无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.70万元，用于政府会计制度改革单位财务软件改新采购。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)“三公”经费增减变化情况及说明

2019年“三公”经费财政拨款预算5.21万元，其中：公务用车运行维护费4.71万元，公务接待费0.50万元，因公出国(境)经费0万元。比2018年预算数4.83万元增加0.38万元，增幅7.29%，其中因公出国(境)经费增加0万元，公务接待费增加0万元，公务用车运行维护费增加0.38万元。增加的主要原因：因车辆老旧(于1998年、2000年购入)，相应的维修维护费有所增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出185.50万元，与2018年的181.40万元相比增加4.10万元,增幅为2.0%。其中住房公积金增加3.29万元，商品和服务支出增加0.82万元。增加的主要原因为：住房公积金预算增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度云南省盐业产品质量检验站无项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(二)机关运行经费安排

本单位属其他事业单位，无机关运行经费预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

云南省盐业产品质量检验站2019年度无项目支出，不涉及绩效情况说明。

(五)政府性基金预算支出情况

云南省盐业产品质量检验站2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南省盐业产品质量检验站单位预算公开情况表

2019年3月14日