目录

第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年部门预算编制说明

第二部分云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年部门预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室主要职责：为云南省轻纺工业行业协会机关离退休人员提供服务。2018年11月30日前为云南省轻纺工业行业协会管理的机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制8人，现有在职在编人员5人。按照云办通〔2018〕32号和云编办〔2018〕181号文件要求，2018年11月30日单位整体移交至云南省工业和信息化厅管理。

(二)机构设置情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室，内设财务科和综合科。纳入2019年部门预算的单位1家，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(三)重点工作概述

2018年云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室(以下简称“省轻纺协会离退办”)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以为党的事业增添正能量为工作目标，紧密结合老干部特点开展各项服务管理工作，全面落实了协会离退休干部的政治待遇和生活待遇，完成了领导交办的各项改革任务，为改革发展营造了和谐稳定的社会环境。重点抓好以下工作：

1.把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

2.全面落实全面从严治党主体责任，以党建促业务，结合工作实际抓好党风廉政建设工作

3.不折不扣全面落实好离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇，全面做好老干部服务管理工作。

4.积极配合做好省轻纺协会机关离退休人员及省轻纺协会离退办移交省工业和信息化厅管理相关工作

5.突出思想政治建设，打造高素质老干部工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员104人，其中：离休15人，退休89人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入100.32万元，其中：一般公共预算财政拨款100.3256万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,无上年结转结余。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入100.32万元，其中：本年收入100.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.32万元(本级财力100.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出100.32万元。财政拨款安排支出100.32万元，其中，基本支出100.32万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.29万元，主要用于离退休人员服务管理、活动组织等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构73.45万元，主要用于发放在职人员工资以及机构正常运转相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.52万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.06万元，主要用于缴存在职人员住房公积金。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出100.32万元，项目支出100.32万元)。

1.基本支出

301工资福利支出77.82万元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出;

302商品和服务支出22.50万元，主要用于主要用于机构运转正常支出以及离退休人员公用经费保障支出。

2.项目支出

我单位2019年无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项支出项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位无既定政策标准补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.24万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年部门“三公”经费预算2.8万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算0.3万元。比2018年预算数4.31万元减少1.51万元，减幅35.03%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2019年出国(境)费预算0万元，2018年预算0万元，无变动。

2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中：购置费0万元、运行费2.5万元。为老干部服务保障用车。同2018年预算4.31万元相比减少1.51万元，减幅35.03%。减少的主要原因：公务用车改革及机构改革，公务用车只保留一辆老干部服务用车。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算0.3万元，主要用于保障单位正常公务接待。同2018年预算0.3万元相比无变动。

(二)基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出100.32万元，与2018年的117.04万元相比减少16.72万元,减幅为14%。主要原因为：2019年减少1人，机关运行经费预算减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位无项目支出。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州(市)、县(市、区)政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排

本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.绩效管理情况。我单位无项目支出，2018年根据财政厅及主管部门要求，及时加快部门整体资金支出进度，2019年将继续按照财政厅及省工信厅要求，及时跟踪资金支付进度，确保2019年度部门整体支出绩效目标顺利完成。

2.资金使用绩效情况。2018年我单位按照部门整体支出绩效目标要求，按时按质完成各项资金的使用(我单位无项目支出)，为单位改革和谐稳定营造了良好环境。

3.绩效目标编制情况。近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合离退办职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。

(五)政府性基金预算支出情况

省轻纺协会离退办2019年无政府性基金预算支出。

附件：省轻纺行协离退办2019年部门预算公开情况表

2019年3月15日

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室