目录

第一部分 云南省节能监察中心2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省节能监察中心2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省节能监察中心2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

受云南省工业和信息化厅委托，负责全省节能监察的日常工作，依法查处和纠正违法用能行为。

1、监督检查全省范围内能源生产、经营单位和用能单位、设计单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况;

2、对国家强制性单位产品能耗限额标准、高耗能落后用能设备淘汰进行专项监督检查，及时公布超标企业名单，并将能耗超过国家和我省规定单位产品能耗限额标准的企业纳入惩罚性电价实施范围，督促企业整改落实;

3、严格执行国家能源利用状况报告制度，加强对重点用能单位能源利用状况的监测和预警，对重点用能单位的能源利用状况实施指令性和周期性的节能监察;

4、对固定资产投资项目节能评估进行技术审查，提出评审意见;对项目设计、施工及投入使用过程中节能评估及审查意见提出的节能措施和能效指标等落实情况进行监督检查;

5、对节能产品和节能服务市场进行监管，查处虚假节能产品、违规使用能效标识行为;对节能新产品、新技术、新工艺、新材料进行技术认定、检测;

6、负责国家节能法律、法规、方针、政策、标准的宣贯，加强重点用能单位能源管理体系建设，对重点用能单位的能源管理干部、能源管理师、重点耗能岗位操作人员进行节能技术培训、考核及其资质管理;

7、依法受理对违反节能法律、法规、规章和标准行为的举报和投诉，接受其它行政执法单位或政府部门交办的违法用能案件;

8、指导州(市)、县级节能监察机构的节能监察工作;

9、完成云南省工业和信息化厅安排的其它工作。

(二)机构设置情况

云南省节能监察中心是财政全额拨款事业单位，内设机构有6个。

(三)重点工作概述

1.推进节能法律法规建设

为加强节能监督管理，提高能源利用效率，促进生态文明建设和法制化建设，在厅领导的大力支持下，节能监察中心将积极配合我厅有关部门，积极做好《云南省节约能源条例》、《云南省节能监察条例》修制订工作，完善我省节能法律法规的建设，理顺节能管理体制，确立节能执法主体，建立节能监察制度，规范节能监察行为，确保我省的节能监察执法工作有法可依、执法必严、违法必纠。

2.加大节能监察工作力度

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和绿水青山就是金山银山的理念，落实节约资源和保护环境基本国策，充分发挥节能监察的监督保障作用，根据《中华人民共和国节约能源法》、中共中央 国务院《生态文明体制改革总体方案》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、国家发改委《节能监察办法》和国家工信部《工业节能管理办法》、《关于加强工业节能监察工作的意见》等有关规定和要求，在厅党组的坚强领导下，云南省节能监察中心将进一步加强我省的节能监察执法工作，对我省重点用能企业执行节能法律法规情况、单位产品能耗限额标准执行情况、落后机电设备(产品)淘汰情况、固定资产投资项目节能审查落实情况、主要用能设备能效情况等实施节能监察，依法依规化解过剩产能和淘汰落后设备，强化依法用能、依法节能的行为和意识，加大节能执法的惩戒力度，实施阶梯电价政策，将用能单位的违法用能情况向社会公布，并纳入社会信用体系记录，建立能效“领跑者”制度，提高能源利用效率，确保国家节能法律、法规、规章、标准的有效贯彻落实，促进产业结构转型升级和装备技术水平提升，完成“十三五”节能目标任务。

3.建设能耗在线监测平台

根据《国家发展改革委 质检总局关于印发“重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案”的通知》(发改环资〔2017〕1711号)要求，在厅领导的大力支持下，云南省节能监察中心将与省质量技术监督局、省计量测试技术研究院联合研究、开发、建设云南省重点用能单位能耗在线监测省级平台，指导我省670多户重点用能单位完成能耗在线监测系统，并督促重点用能单位将能耗监测数据上传到能耗在线监测省级平台和国家平台，建立能耗数据库，开展能耗大数据分析应用，为我厅和政府有关部门做好能源宏观分析与战略规划、加强能源消费总量与强度“双控”形势分析和预测预警、实施节能监察、制定节能标准等提供及时准确的数据支持，为统筹能源发展与生态文明建设提供决策支撑，为整合资源，实现数据共享，促进互联网与节能工作深度融合，提高节能宏观调控能力提供技术支撑;为重点用能单位加强能源日常监控管理、挖掘节能潜力、开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能技术改造等提供支撑服务，不断提高能源管理水平和能源利用效率，促进企业提质增效降本。

4.强化节能宣传教育培训

加强我省节能监察机构能力提升、能源管理师、企业能源管理体系、重点耗能岗位、节能技术等培训，规范培训工作，建立能源管理师制度，督促重点用能单位设立能源管理岗位，引导企业建立和完善计量检测体系，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度，推进依法节能和技术进步。加大节能法律法规的宣传力度，进一步强化“云南节能网”节能信息交流、传播的作用，承办好全国节能宣传周云南宣传活动，继续加强与报刊杂志、广播电视等新闻媒体的联系，提高节能宣传效果，转变经济发展方式和生活观念，推动全民节能减排，建设美丽云南。

5.推进事业单位机构改革

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《中共中央关于印发<深化党和国家机构改革方案>的通知》要求，在厅党组的正确领导下，云南省节能监察中心将积极配合我厅有关部门，深入学习领会党和国家有关行政事业单位机构改革的文件精神，做好干部职工的思想工作，稳定干部职工队伍，认真清理行政执法职能，深化行政执法体系改革，完善执法程序，严格执法责任，提高执法效能，加强执法监督，做到严格规范公正文明执法。

6.加强党建党风廉政建设

深入学习贯彻落实党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断加强节能监察中心党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，严格执行中央八项规定和我厅有关规定，坚决反对“四风”，不断增强八种本领，积极开展《“整治庸懒散，提振精气神”专项活动》，强化服务意识，紧紧围绕我厅工作目标任务，加强节能监察执法工作，强化节能事中事后监管，不断提高执法人员的业务素质和综合执法能力，规范节能监察行为，依法依规化解过剩产能和淘汰落后设备，为全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和绿水青山就是金山银山的理念，落实节约资源和保护环境基本国策，加强节能管理，完成节能目标任务，促进生态文明建设和绿色发展做出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人。

离退休人员16人，其中：退休 16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入 508.9万元，其中：一般公共预算财政拨款503.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.4万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 508.9万元，其中:本年收入503.5万元，上年结转5.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.5万元(本级财力503.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出508.9万元。其中，上年结转5.40万元，本年财政拨款安排支出503.5万元(其中，基本支出503.5万元，项目支出0万元)。

(一)本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元，主要用于单位退休职工公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.42万元，主要用于单位的基本养老保险缴费单位承担部分。

3.节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用410.63万元，主要用于单位的基本支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.59万元，主要用于单位的住房公积金单位承担的部分。

(二)本年财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出503.5万元，项目支出0万元)。

基本支出：

301工资福利支出462.59万元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出;

302商品和服务支出40.91万元，主要用于单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出;

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算9.07万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8.93万元，公务接待费预算0.14万元。与2018年预算数一致。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出503.5万元，与2018年的489.78万元相比增加了13.72万元。主要原因为工资正常增加，相应经费也增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排

本单位为其他事业单位，无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

本单位无需要说明预算绩效的情况

(五)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

附件：云南省节能监察中心2019年单位预算表