目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2019年单位预算编说明

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息厅机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务。

(二)机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心核定事业编制45名。其中，副处级领导职数1名。

(三)重点工作概述

为省工信厅机关办公提供后勤服务与保障。强基固本，加强机关服务基础工作;多措并举，探索新的服务及管理模式;从严管理，打造过硬的机关后勤保障队伍。深入强化办公区公共机构节能减排工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入463.46万元，其中：一般公共预算463.46万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入463.46万元，其中：本年收入441.62万元，上年结转收入21.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.62万元(本级财力408.51万元，国有资源(资产)有偿使用收入33.11万元)。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出463.46万元。本级财力安排支出408.51万元，其中，基本支出408.51万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元，主要用于主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元，主要用于业年金缴费支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务331.68万元，主要用于人员工资、公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出367.05万元(其中：基本支出367.05万元)。

商品和服务支出41.46万元(其中：基本支出41.46万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：省工业和信息化委员会机关服务中心无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

省工业和信息化委员会机关服务中心无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

省工业和信息化委员会机关服务中心无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金34.31万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算3.65万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.65万元，公务接待费预算0万元。比2018年预算数3.66万元减少0.01万元，降幅0.27%，增减变化原因说明如下：

公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算3.65万元，其中：运行费3.65万元。用于保障正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同2018年预算3.66万元相比减少0.01万元，增降幅0.27%。减少的主要原因为：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出。

(二)基本支出预算的主要原因

2019年预算基本支出408.51万元，比2018年预算407.47万元增加1.04万元，增加的主要原因是2019年预算增加了职业年金缴费项目。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出33.11万元，比2018年预算项目支出26万元，增加7.11万元，主要原因为：项目内容有所增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

省工业和信息化委员会机关服务中心为其他事业单位，无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

2019年度，省工业和信息化委员会机关服务中心实施绩效目标的项目1个，即“国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金”项目。该项目设置了4个指标，包含2个产出指标、1个效益指标、1个满意度指标。

申报的各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。按预算管理要求填报了本单位整体支出目标，符合财政要求。

(五)政府性基金预算支出情况

省工业和信息化委员会机关服务中心2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南省工业和信息化委员会机关服务中心预算表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心

2019年3月15日