目录

第一部分云南省信息技术发展中心2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省信息技术发展中心2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省信息技术发展中心2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

主要职责和业务范围是为信息化主管单位行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：信息化政策标准研究及技术支撑;省级政务项目技术审查评测和公共平台运维;计算机及软件专业技术资格考试。

(二)机构设置情况

我单位共设置6个科室，分别为规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

(三)重点工作概述

1、配合省投资项目审批服务中心开展网上大厅二期项目的实施，协助完成全国投资平台交换系统的升级和政务服务网上大厅等级保护测评巡检;

2、电子政务项目评审工作、软件产品登记测试工作、电子信息工程职称评审相关工作;

3、配合厅信息化和信息产业处开展两化融合相关工作;

4、按照管理规范开展中心信息基础设施和业务系统运维工作;

5、承担电子信息产业包括电子信息制造业、软件和信息技术服务业统计相关工作;

6、组织2019年全国计算机资格考试的报名和考试实施工作。

7、组织开展我省工业互联网发展研究

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年预算单位共1个,。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入 734.49万元，其中：一般公共预算财政拨款734.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入734.49万元，其中:本年收入734.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.49万元(本级财力615.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿119万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出734.49万元。财政拨款安排支出 734.49万元，其中，基本支出615.49万元，项目支出119万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.12万元，资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出625.79万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.58万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中基本支出615.49万元，项目支出119万元。

1.基本支出

301工资福利支出576.40万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出;

302商品和服务支出39.09万元，主要用于单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出;

2.项目支出

302商品和服务支出119万元，主要用于上交全国考办试卷费、考务费、试卷邮寄费、考务办公室办公费、网站运维费、阅卷费及上机考试系统费等开支。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二)与中央配套事项

无

(三)按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。与去年比较无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为615.49万元，主要用于社会保障与就业、工资福利、行政办公等开支。基本支出与上年对比增加了14.36%，主要原因为2018年招聘5名新员工。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为119万元，主要用于上交全国考办试卷费、考务费、试卷邮寄费、考务办公室办公费、网站运维费、阅卷费及上机考试系统费等开支。与上年对比支出增加了1.87%，与上年基本保持一致，增长较为平稳。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

本单位属其他事业单位，无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度单位决算时一并公开单位截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

1.资金使用绩效情况。2018年度，计算机技术与软件专业资格考试专项资金116.81万元，较好的完成了2018年度上下半年的考试组织工作，报考人数、实考人数、报考率较上年均有一定幅度提升。

2.绩效目标编制情况。近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合计算机技术与软件专业资格考试组织工作，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在报考人数、实考率、合格率中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2019年度项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标

(五)政府性基金预算支出情况

本单位2019年无政府性基金预算支出。

云南省信息技术发展中心2019年单位预算表