云南工业技师学院2019年单位预算公开说明

目录

第一部分 云南工业技师学院2019年单位预算编制说明

第二部分 云南工业技师学院2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位项目支出绩效目标表(省本级)

十二、单位政府采购情况表

十三、单位政府购买服务情况表

云南工业技师学院

2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南工业技师学院是一所经云南省人民政府主办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工院校,副厅级。主要职责：负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。开展科学研究及学术交流。负责相关技能培训、鉴定工作。

(二)机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，学院内部设置运行机构26个。

(三)重点工作概述：

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，按照省委省政府和省工信厅的决定部署，认清形势、应对挑战，抢抓机遇、突出主题，聚焦重点、打造品牌，不辱使命、全力以赴，超常努力、狠抓落实，奋力开创学院新一轮跨越式发展、高质量发展新局面，努力办好让党放心、人民满意的技师学院。围绕2019年学院预期目标，重点做好以下十项工作：

1、重视学生就业工作，完善工作机制体制，加强对外联系和就业指导服务，开展就业援助，搭建信息服务平台，强化市场导向，深化校企合作，打造就业质量品牌，提高学生就业满意度和就业质量。

2、实行招生指标责任制，持续推进教职工、政校合作、校企合作招生格局，做好督查服务，聚焦力量打造招生规模品牌，持续保持云南招生规模、在校生规模第一。

3、以习近平总书记重要讲话精神为指引，强化师德师风建设、教师培训、教师专业能力、职业能力、教学能力培养，营造教师成长环境，聚焦教学质量，提高教师队伍素质。

4、进一步推进专业结构调整，优化配置专业资源，构建专业大平台，加强国内外专业交流，建设一流专业。

5、积极推进校企合作实践，探索开展劳教结合、工学交替、新型学徒制合作模式，打造校企合作品牌，坚持正确的技工院校办学制度，提高核心竞争力。

6、加大干部教育、管理和监督工作力度，转变干部作风。整顿教学秩序，转变教师教风。以正面引导为主渠道，转变学生学风。以班主任队伍建设为重点，转变班级班风。抓好以上四风建设，持续建好学院精神环境，为学院发展注入精神力量。

7、做好师生员工后勤保障和服务工作、新校区室外景观改造提升工作，严格规范招投标管理，着力建设节约型校园，加强后勤社会化监管，实施学院建设新格局、发展新战略。

8、认清财务形势，严肃财经纪律，规范财务行为，严控支出，节支降耗，落实厉行节约，反对浪费，夯实财务基础，提升管理水平，充实业务知识，加强队伍建设，严格内部控制，防范财务风险，增强经济实力，为发展提供经济保障。

9、关注学生利益、离退休人员和教职工工作生活，为师生员工造福，不断满足师生员工日益增长的美好生活需要。

10、进一步加强制度建设，明确岗位职责和任务，加强学院食品卫生监管和督查，加强消防保障，深化安全教育，防治校园欺凌和黑恶势力，开展校园安全隐患排查和安全工作业务培训，创新安全管理模式，开展“平安校园”创建工作，建设最安全的技工院校，创造安全稳定的校园环境。

二、预算单位基本情况

2019年预算单位共1个。其中：部分供给单位1个;截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：事业编制230人。在职实有195人，其中：财政部分供养195人。

离退休人员110人，其中：离休2人，退休108人。

车辆编制4辆，其中1辆黄标车已在2018年强制报废，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年学院财务总收入14,488.36万元，其中：一般公共预算14,437.36万元，其他收入51.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年学院财政拨款收入14,437.36万元，其中：本年收入14,437.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,437.36万元(本级财力12,617.36万元，收费成本补偿35.00万元，财政专户管理的收入1,785.00万元)。

四、预算单位支出情况

2019年学院预算总支出14,488.36万元。本级财力安排支出12,617.36万元，其中，基本支出12,617.36万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

教育支出-职业教育-技校教育11,649.86万元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、贷款本息、学院实训基地建设支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.69万元，主要用于离退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出360.00万元，主要用于学院在职人员基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出140.00万元，主要用于学院在职人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗109.46万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助83.29万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.06万元，主要用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金260.00万元，主要用于支出学院在职人员住房公积金缴费单位承担部分。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下：

工资福利支出6,033.81万元(其中：基本支出6,033.81万元)。用于教职工基本工资、绩效工资、津补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金和其他工资福利支出。

商品和服务支出6,573.55万元(其中：基本支出6,573.55万元)。主要用于学院职业教育事业发展，保证机构正常运转支出，包含办公费、水电费、办公费、车辆运行维护费、培训费、复印费、专用材料、物业管理费、维修费等学院一般公用支出和贷款本息偿还、新校区建设支出、专用设备购买等。

对个人和家庭的补助10.00万元(其中：基本支出10.00万元)。主要用于离休人员医疗统筹费。

五、省对下专项转移支付情况

单位2019年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金780.00万元。采购项目主要是学院电气工程系、数控技术系、机械工程系、现代服务系、信息经济系、汽车工程系、基础教学部实训设施设备、教学用设备以及学院车改后报废公务车辆购置。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算情况及说明

2019年学院“三公”经费预算190.00万元，其中：因公出国(境)费预算10.00万元，公务用车购置及运行费预算125.00万元，公务接待费预算55.00万元。比2018年预算数210.00万元减少20.00万元，减幅9.52%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2019年出国(境)费预算10.00万元，同2018年预算一致，用于单位开展公务出国培训、学习、交流等工作。

2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算125.00万元，其中：车辆购置费80.00万元,车辆运行费45.00万元，同2018年预算145.00万元相比减少20.00万元，减幅13.79%。减少的主要原因：学院现有的3辆公车使用年限长，行驶里程多，零件老化锈蚀，尾气排放严重超标，维修费用高，多次在出差途中出现故障，存在较大安全隐患，达到车辆报废条件。学院已申请报废，等车改方案批准后，按照国家公车购置标准，申请重新购置4辆公务用车，与2018年相比公车购置预算减少20.00万元。

公车运行费用于保障学院正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算55万元，同2018年预算一致，主要用于保障学院正常公务、招生、学生就业等接待支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出12,617.36万元，与2018年基本支出10,562.86万元相比，增加2,054.5万元，增长19.45%，主要是学生人数增加，导致经费拨款增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算支出35.00万元，比2018年项目预算支出85.00万元减少50.00万元，主要是经省财政厅批示国有资产有偿使用项目不列入项目核算，2019年只有技能鉴定费收费成本补偿项目，项目资金相应减少。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费收入。

6.职业技能鉴定费项目补偿资金：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，单位对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

(二)机关运行经费安排

本单位属其他事业单位，2019年无机关运行经费安排情况。

(三)单位国有资产占用情况

2019年国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开学院截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)单位预算绩效情况说明

学院技能鉴定费收费成本补偿项目按照项目预算绩效管理要求，编制设定了与预算内容紧密相关绩效目标，明确了绩效指标类型、细化了绩效指标内容、确定了绩效支出标准，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，提高了项目资金的使用效益。

(五)政府性基金预算支出情况

本单位2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南工业技师学院2019年单位预算表

2019年3月12日