目录

第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算 “三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策;2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作;3.负责贯彻落实全省散装水泥发展和应用专项规划;4.负责新建、扩建、改建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目备案管理工作;5.对违反规定使用袋装水泥等依法实施行政处罚;6.负责散装水泥发展和应用的统计工作;7.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务;8.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

(二)机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为10人。

(三)重点工作概述

坚持依法行政，认真贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》各项规定和要求。坚持把依法行政要求作为工作的基本遵守，认真组织学习依法治省和依法行政各项工作要求，强化依法行政意识，全员参加全省行政执法人员执法培训，提高用法、执法和监管能力。顺应国家财政部散装水泥专项资金政策变化，为更好落实依法行政，上报省政府并提请省人大常委会对《条例》有关条款，进行了修改完善。结合绿色发展、生态文明建设总要求以及蓝天保卫战三年行动部署，落实散装水泥条例有关禁止现场搅拌混凝土和砂浆规定。以昆明市加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管为重点，乘势而为，加大工作力度，昆明市东西北三环合围区域以内及呈贡核心区的建设工程基本实现禁止现场搅拌，为昆明市降低粉尘污染，推动施工现场安全、文明、环保、高效做出很大贡献。结合维护市场公平竞争，落实《云南省散装水泥促进条例》有关预拌混凝土、砂浆生产项目管理有关规定。

抓产业、强重点、补短板，促进散装水泥快速发展。认真组织实施《云南省“十三五”散装水泥发展和应用专项规划》。积极动员全省水泥生产、使用和运输等企业，抓住加快“五网建设”和打赢脱贫攻坚战带来的市场良机，不断加强设施装备建设和改造，促进了我省散装水泥供应量持续较快增长。全省预拌混凝土产业平稳发展，预拌砂浆产业实现新突破，新产品、新技术、新工艺得到大范围推广应用，产业实力进一步增强。在禁止现场搅拌等政策推动下，预拌混凝土使用在省、州、县(市、区)市政府所在地实现全覆盖，预拌砂浆使用在昆明市已成气候。全年散装水泥供应量5600万吨，预拌混凝土供应量4500万立方米，预拌砂浆(干拌和湿拌)生产使用300万吨。今年新增普通干拌预拌砂浆生产企业4户，新增生产线6条，新增年产能200万吨，普通干拌预拌砂浆产量增长6倍，发展势头良好。

二、预算单位基本情况

2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：参公管理编制10人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入 163.78万元，其中：一般公共预算财政拨款163.78万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入163.78万元，其中:本年收入149.50万元，上年结转14.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.50万元(本级财力149.50万元)。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出163.78万，其中，一般公共预算本级财力安排支出149.50万元，上年结转14.28万元。基本支出163.78万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.09万元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

资源勘探信息等支出-制造业-行政运行122.08万元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.01万元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出129.68万元(其中：基本支出129.68万元)。

商品和服务支出19.82万元(其中：基本支出19.82万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.1万元。比2018年预算数0.15万元减少0.05万元，减幅33.33%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2019年出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算0万元。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算0.1万元，主要用于保障单位正常公务接待。同2018年预算0.15万元相比减少0.05万元，减幅33.33%。减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

(二)基本支出预算变动的主要原因

1、2019年工资福利支出129.68万元，与2018年的142.13万元相比减少12.45万元，减少的主要原因：增加退休人员1名,在职人员减少。

2、2019年商品和服务支出19.82万元，与2018年的21.62万元相比减少1.8万元，减少的主要原因：退休1人，人员减少，对应的公用经费随之减少;二是按照云政办发﹝2015﹞109号文规定，2016年—2020年，按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。

(三)项目支出预算变动的主要原因

单位2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

单位2019年机关运行经费安排19.82万元。与2018年21.62万元相比减少1.8万元，减少的主要原因：人员减少，按定额核定的机关运行经费预算相应减少。机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

单位2019年无财政拨款项目支出，故无需要说明的预算绩效情况。

(五)政府性基金预算支出情况

单位2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2019年单位预算公开情况表