目录

第一部分 云南省企业联合会2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省企业联合会2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算 “三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省企业联合会2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

根据授权，代表企业、企业家参与由省人社厅、省总工会组成的省协调劳动关系三方会议，研究解决有关劳动关系的重大问题;维护企业、企业家合法权益，担负企业与政府、企业与社会、企业与企业之间的桥梁和纽带;对口中国企联，参与国际劳工组织和国际雇主组织有关活动。

(二)机构设置情况

云南省企业联合会，是经云南省工业和信息化厅(原云南省经济贸易委员会)批准成立，是省编办核准使用7名事业编制的其他事业单位，也是云南省民政厅注册登记的非营利性全省性社会团体法人组织。本单位执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

(一)深入贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境 弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》精神

以强烈的责任感和使命感，把学习贯彻《意见》精神与省企联工作实际紧密结合，对《意见》提出的任务要求进一步细化分解，明确责任，逐项落实;加强与省工信厅、省发改委、省国资委、省工商联等单位的沟通协调，出台改革制度措施，合理推动落实;对照《意见》认真查找和梳理影响我省企业家健康成长和作用发挥的突出问题，了解企业家所思所想所盼，有针对性地研究解决问题的新思路、新办法。

(二)继续开展好云南企业100强申报、分析与发布工作

认真总结历年云南企业100强活动的成功经验和做法，扩大申报通知的发送范围、加大企业100强申报的宣传力度、完善排序工作程序，继续开展好云南企业100强申报、分析研究和发布工作，进一步提升云南企业100强品牌影响力和公信力。

(三)开展好云南省和谐劳动关系企业评价活动

与省人社厅、省总工会、省工商联等单位共同出台科学规范的《云南省和谐劳动关系企业评价标准》，建立健全评价工作流程，并逐步在会员企业开展评价活动，激发广大企业和职工参加和谐劳动关系创建的积极性，充分发挥典型示范带动作用。

(四)创新会员服务模式，扩大省企联的凝聚力和影响力

要把服务会员的质量当做衡量省企联工作的主要标准，按照“会员优先”的原则，创新服务方式，加大服务力度，根据会员实际需求提供个性化服务，不断增强省企联对会员的吸引力、凝聚力和影响力。

(五)深入企业调研，更好地发挥桥梁纽带作用

发挥省企联熟悉行业、贴近企业的优势，深入全省企业开展各类调研，了解企业生产、经营、管理、融资等方面的情况，认真分析研究，提出有针对性的服务措施，发挥省企联的专家智库作用和“政企”桥梁纽带作用。

(六)加强秘书处组织建设，提升为企业和企业家服务水平

加强自身建设，是能否全面做好省企联工作的关键所在。新的一年还要继续把省企联的自身建设作为基础工作来抓，要努力完善工作机制，加强内部管理，严格规章制度，保证各项工作高效、有序地进行。要加强学习，切实提高思想素质和业务能力，努力增强省企联的凝聚力和战斗力，不断提高省企联的工作能力和水平。

(七)继续抓好基层党建工作，把党支部建成真正的战斗堡垒

始终把党建工作同省企联实际工作结合起来去把握、去推动，做到业务工作与党建工作一起抓、同落实。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，牢固树立“四个意识”，坚决做到“四个服从”。切实把党支部建成真正的战斗堡垒，把党员的先锋模范作用发挥好，为保证省企联各项工作落到实处提供有力的支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个即云南省企业联合会。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。

离退休人员 7人，其中：退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入 71.68万元，其中：一般公共预算财政拨款71.68万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入71.68万元，其中:本年收入71.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.68万元(本级财力71.68万元)。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 71.68万元。财政拨款安排支出71.68万元，其中，基本支出71.68万元，项目支出0.00万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元，主要用于退休人员集体活动发生的各项费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险单位承担的部分。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出58.39万元，主要用于支付单位职工每月的工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.05万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位承担的部分。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出71.68万元，项目支出0.00万元)。

301工资福利支出65.10万元，主要用于单位在职人员基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出。

302商品和服务支出6.58万元，主要用于单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省企业联合会无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

云南省企业联合会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省企业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算1.82万元，其中：因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算1.82万元，公务接待费预算0.00万元。比2018年预算数1.82万元增加0.00万元，增幅0.00%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2019年出国(境)费预算0.00万元，同2018年预算0.00万元相比无增减。

2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算1.82万元，其中：购置费0.00万元、运行费1.82万元。用于保障单位正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同2018年预算1.82万元相比无增减。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算0.00万元，同2018年预算0.00万元相比无增减。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出71.68万元，与2018年的70.14万元相比增加1.54万元,增幅为2.19%。主要原因为：2018年11月行政事业单位基本工资调标，提高了事业单位职工基本工资。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2018年和2019年云南省企业联合会无项目支出。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

(二)机关运行经费安排

云南省企业联合会为全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

云南省企业联合会2019年无财政拨款项目支出，故无需要说明的预算绩效情况。

(五)政府性基金预算支出情况

云南省企业联合会2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南省企业联合会2019年单位预算公开情况表