目录

第一部分云南省工业和信息化厅机关2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化厅机关2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省工业和信息化厅机关

2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》(云厅字〔2018〕94号)，云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅机关。云南省工业和信息化厅机关为云南省人民政府组成单位，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴装备制造业组织协调的责任;指导中小企业发展;负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展;统一配置和管理无线电频谱资源;加强工业和信息化行业人才队伍建设;承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省工业和信息化厅机关，内设29个处室(含机关党委、离退休人员办公室)。纳入2019年单位预算的单位共计1家。 其中：行政单位1个，云南省工业和信息化厅机关。

(三)重点工作概述

2019年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以制造业高质量发展为引领，继续打好工业经济攻坚战，着力在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，进一步稳增长、稳投资、稳预期，保持工业经济运行在合理区间，推动全省工业和信息化高质量发展。重点要抓好以下工作：

1.推动制造业高质量发展。一是提升创新发展能力。围绕八大产业，推动制造业数字化、网络化、智能化发展。实施“千亿技改工程”，制定新一轮技术改造计划，编制工业技术进步指导目录，加强企业技术中心、制造业创新中心建设，实施50个重点技术创新等项目，认定省级企业技术中心20家以上，积极创建国家级企业技术中心。二是持续推动转型升级。分行业制定传统产业转型升级路线图、施工图，推动制造环节向服务增值环节延伸，推动资源型工业延伸产业链。提升云产卷烟品牌优势、优化产品结构、培育新品，保持市场规模，巩固云南烟草在全国的优势地位，今年力争烟草制品业增加值增长3%以上。贯彻“巩固、增强、提升、畅通”方针，坚持去产能与优结构结合，推进落后产能依法依规退出，淘汰水泥熟料410万吨，严防“地条钢”死灰复燃。推行绿色制造，开展节约能源、资源综合利用和清洁生产，完成城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造年度任务。三是推动产业融合发展。扩大“两化”融合管理体系贯标试点，培育一批数字化转型成效明显的制造企业。实施发展服务型制造专项行动，加大国家级和省级服务型制造示范企业培育力度，争创国家级服务型制造示范。加快推进军民融合发展，实施一批试点示范项目，支持滇中军民融合产业基地和滇东北军民融合产业园中园建设。四是推动质量品牌建设。推进“增品种、提品质、创品牌”，开展工业质量品牌提升专项行动，着力打造一批区域带动力强的知名企业、市场占有率高的知名品牌。持续开展绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”评选和培育工作。积极支持昆明、曲靖等有条件的地区创建制造业高质量发展国家级示范区。

2.全力做好“三张牌”的工信文章。一是做强绿色能源工业。协调落实水电硅材用电政策，推进洛阳中硅、重庆超硅等项目落地，加快隆基二期等项目建成投产，力争硅产业及配套产业实现产值300亿元以上。加快江铃、东风云汽等新能源汽车项目如期建成投产，力争新能源汽车总产能达30万辆，并力争实现更多产量，积极引进电机、电控、电池等相关企业，争取氢燃料电池项目落地。谋划绿色高载能工业，发挥优势原材料产业载能特性，努力延伸产业链、发展深加工，实现绿色能源在工业中的高效利用和转化，努力打造全国重要的绿色载能工业基地。二是做优绿色食品加工业。聚焦绿色食品8大产业，招大引强，培育龙头，推动“优强企业”做强做大。促进三次产业融合发展，率先在精制茶、水果、药材、肉牛等领域打造一批三产融合型制造试点项目，力争到2020年绿色食品加工业主营业务收入超2000亿元。三是做大以中药饮片为重要支撑的生物医药产业。围绕中药饮片全产业链，着力提升中药材资源开发及产业化水平，以弥补薄弱环节、提升关键能力、满足重点需求为导向，择优支持中药饮片、中药材精深生产加工以及科技创新、标准研究、种植养殖等一批重大项目，加快推进中药配方颗粒、中药破壁饮片试点研究，努力实现2020年全产业链千亿元产值目标。聚焦中药植物药、化学仿制药和生物疫苗，优化生物医药产业发展布局，打造集研发创新、临床实验、检验检测的全链条创新驱动核。

3.大力推进数字经济的工信突破。一是夯实网络基础设施。协同有关单位，实施“强基础、补短板”提升工程，完善4G网络建设，重点实现边境地区和重点区域4G全覆盖。实施5G网络区域性试点，适时启动5G网络建设。不断完善“一部手机游云南”“一部手机办事通”的网络保障水平。做好航空、轨道交通等重点行业和5G业务的无线电频率台站协调，提升无线电管理与保障水平。二是推动产业数字化。推动企业数字化转型，力争完成25户骨干企业数字化改造。推动传统优势产业智能化发展，实施20项智能制造重点示范项目，有序开展智能生产单元、智能生产线、智能工厂建设。实施工业互联网三年行动计划，围绕烟草、绿色能源、绿色食品等优势特色行业，建设工业互联网行业运用平台。三是推动数字产业化。加快发展电子信息制造业，提升昆明、玉溪、红河等信息产业园区承载能力。与华为集团合作，打造中国面向南亚东南亚多语种软件产业高地。加快闻泰科技、紫光芯云产业园、惠科河口产业园等项目建设，力争信息产业主营业务收入达1500亿元，增长20%以上。

4.着力扩大工业投资。一是加速项目建设。完善重点工业投资项目综合管理服务平台，建立分级分行业的工业和信息化投资项目库，按照“五个一批”的要求，滚动实施项目建设。公布2019年“3个100”工业转型升级重点项目计划，把目标任务落实到州市，落实到园区。协调中石油云南1300万吨/年炼油项目全面达产，加快文山、大理、昭通水电铝材一体化项目及早投产达产。二是强化项目协调。进一步完善省市县三级项目推进工作机制，完善项目全过程、点对点跟踪服务机制，对投资2亿元以上的项目开设“绿色通道”。对省级重大招商引资项目，实行一个项目配套一个推进组、一个工作方案、一套优惠政策，确保项目顺利开工、尽早投产见效。加大督促检查力度，对5亿元以上的工业投资项目，每月通报进展情况。定期对各州市工业投资完成情况进行督促指导，按月通报工业投资进展情况。积极加强与国家部委的工作衔接，争取更多国家专项资金支持。三是开展“大招商招大商”行动。强化项目前期策划、包装和推介工作，完善工信系统招商协同机制，组建厅内专业招商工作单位，围绕八大产业和“三张牌”开展专题招商，力争年内引进一批补链、延链、强链的大项目、好项目。

5.加快工业园区整顿规范提升。一是优化园区规划布局。遵循工业发展规律，实事求是研究确定工业发展重点区域，避免不切实际盲目布局工业项目。针对“小散弱乱”等突出问题，整合缩减园区数量和面积，开展省级园区认定。统筹推进“多规合一”，合理确定园区规模，明晰主导产业。二是完善基础设施。以提升项目承载力为重点，提升园区融资能力，改造提升园区基础设施。节约集约高效利用土地，提高土地利用率和产出比。三是创新体制机制。积极推动园区管理体制改革，支持园区实体化运作，健全园区发展激励机制，推进建设和运营模式创新，吸引社会资本和专业机构参与园区建设管理，支持园区探索符合自身发展的管理模式。四是完善服务体系。大力发展生产性服务业，重视发展服务配套，推动园区从单一依靠行政力量主导发展，向综合运用服务手段引导发展转变，从主要依靠土地、环境等要素优势，向综合服务优势转变。2019年，力争将红塔工业园培育成主营业务收入超千亿元的园区，千亿园区总数达5个，全省园区主营业务收入增长12%以上。

6.着力激发微观主体活力。一是激发民营经济活力。落实《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》，进一步降低企业发展成本，为实体经济减负。完善中小微企业贷款风险补偿机制，进一步扩大中小企业贷款风险补偿金规模，缓解融资难问题。坚持以创新促创业，确保全省民营经济实现两位数增长，增加值突破9000亿元，及早实现民营经济增加值占GDP一半的目标。坚持分类培育原则，实施中小企业成长工程、民营“小巨人”培育工程，推动“个转企、小升规、规改股、股上市”，建立“小升规”重点企业培育库，新增成长型中小企业100户，滚动培育民营“小巨人”企业100户。二是推动工业开放发展。坚持“走出去”“引进来”，支持绿色食品名企名品“进京、入沪、到港、闯世界”，支持企业进行境外资源开发、加工制造及国际贸易，建立生产基地。充分利用跨境经济合作区的国外原产地政策、云南与国外合作建设工业园区和南亚东南亚大市场的优势，吸引东部出口加工企业投资建设。深化中俄总理定期会晤委员会工业合作分委会第三次会议成果，拓展钛产业等合作内容。三是激发云岭工业人才活力。大力弘扬工匠精神，健全制造业人才培养体系，深化产教融合和校企合作，着力培育应用型、高技能人才，抓好企业家队伍、专业技术人才培训。做好云南省“千人计划”产业人才专项工作，组织“云南省第三届工业发展杰出贡献奖”评选。

7.持续提升发展环境。一是落实“营商环境提升年”工作任务。推进“放管服”改革“六个一”行动，积极推进“互联网+政务服务”，推动运用“一部手机办事通”，不断提高“掌上办、指尖办”应用率。二是完善公平透明的专项资金管理制度。按照“公开申报、竞争安排、撬动使用”原则，坚持网上申报、网上办理、网上公示，不断提高资金使用效益。三是加快构建“亲”“清”新型政商关系。坚持领导干部挂钩联系企业制度，畅通政企沟通渠道，建立健全企业家参与涉企政策制定机制，在企业遇到困难和问题时，积极作为，靠前服务。四是确保安全生产形势总体稳定。始终绷紧安全生产这根弦，指导督促工业企业抓好安全生产管理，完善应急管理组织体系，做好突发事件应急产品保障，特别是春节和“两会”期间的安全生产形势稳定。推动盐业体制改革各项工作落实，净化市场环境，确保食盐供应安全。

8.全面加强党的建设。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位，巩固省委巡视整改成果，继续开展厅内巡察，引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。落实“基层党建创新提质年”要求，贯彻党支部工作条例，深入抓好党支部达标规范化创建工作。切实抓好党风廉政建设责任制落实，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策制度，强化财政资金的监督使用，扎紧制度的笼子。二是激励干部担当作为。加快建立体现新发展理念和高质量发展要求的干部考核评价机制，树立重实干、重实绩的用人导向。深入开展“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”和“整治庸懒散、提振精气神”专项活动，提高机关办事效率，改进机关工作作风，提高干部能力水平，着力锻造一支“云岭工业铁军”。三是不折不扣抓好落实。全系统要牢固树立“下好一盘棋，打好总体战”的思想，形成抓落实的合力，锁定全年目标，抓住关键和重点，精准施策、精准发力，针对重点工作、重点项目，挂图作战、倒排时限，不折不扣地将党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，在全省工信系统全面贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，截止2018年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制277人。在职实有246人，其中：财政全供养246人。

离退休人员372人，其中：离休16人，退休356人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入114521.09万元，其中：一般公共预算财政拨款114152.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转368.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入114521.09万元，其中：本年收入114152.43万元，上年结转收入368.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114152.43万元(本级财力114122.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出114521.09万元。一般公共预算本级财力安排支出114122.43万元，其中，基本支出5884.32万元，项目支出108238.11万元。

(一)一般公共预算本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.13万元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出525.54万元，主要用于缴纳机关基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出18.68万元，主要用于厅机关人员退休、死亡应记实职业年金支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4895.54万元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持2774.44万元，主要用于工业信息化发展专项资金支出1534.44万元，工业人才队伍建设资金支出200.00万元，云南省“千人计划”产业人才专项资金支出1000万元，南亚博览会布展资金支出40.00万元。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出774.23万元，主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出74.56万元、云南省盐业产品质量检验站基本支出152.43万元、盐业体制改革专项资金支出699.67万元。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项100000.00万元，主要用于云南省中小微企业贷款风险补偿资金支出。

资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-中药材扶持资金支出4000.00万元，主要用于省中药饮片产业发展专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金363.87万元，主要用于缴纳厅机关及厅属事业单位在职人员住房公积金单位承担的部分。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备80.00万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备664.00万元，主要用于盐业体制改革专项资金支出。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出5884.32万元，项目支出108268.11万元)。

1.基本支出

301工资福利支出4493.21万元,主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出;

302商品和服务支出1391.11万元，主要用于机关及厅属事业单位为事业发展需要，保证机构正常运转支出;

2.项目支出

301工资福利支出0万元;

302商品和服务支出1824.44万元，主要用于机关为完成特定的行政工作任务、事业发展目标等正常运转方面的支出。

310资本性支出150万元，主要用于机关信息网络及软件购置更新支出;

312对企业补助 106293.67万元，主要用于云南省中小微企业贷款风险补偿资金支出、省中药饮片产业发展专项资金等方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：工业和信息化发展专项资金金额71284.00万元，主要用于工业和信息化发展专项资金支出。

(二)与中央配套事项

2019年本单位无与中央配套事项支出项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年按既定政策标准测算补助安排的支出46180.00万元，按功能科目分类支出情况如下：

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管180.00万元，主要用于无线电基础技术设施建设项目支出。

资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-中药材扶持资金支出46000.00万元，主要用于中药饮片大健康产业资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金428.27万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年单位“三公”经费预算177万元，其中：因公出国(境)费预算35万元，公务用车购置及运行费预算107万元，公务接待费预算35万元。比2018年预算数179万元减少2万元，减幅1.12%，增减变化原因说明如下：

1.因公出国(境)费。2019年出国(境)费预算35万元，用于开展公务出国工作，同2018年预算35万元保持一致。

2.公务用车购置及运行费。2019年公务用车购置及运行费预算107万元，其中：购置费54万元、运行费53万元。用于保障机关正常公务运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同2018年预算108万元相比减少1万元，减幅0.93%。减少的主要原因：厉行节约，进一步压缩公务运行维护费用相应减少。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算35万元，主要用于保障机关正常公务接待。同2018年预算36万元相比减少1万元，减幅2.78%。减少的主要原因：切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

(二)基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出5884.32万元，与2018年的5696.00万元相比增加188.32万元,增幅为3.3%。主要原因为：2019年机关预算中包含了新增是单位机动经费。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障省工信厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标资金108268.11万元，与2018年的118515万元相比减少10246.89万元，减幅为15.13%。主要原因：按照项目属地管理的原则，为更好服务、指导和督促项目实施，省中药饮片产业发展专项资金11000.00万元调整到省对下转移支付，同时将云南省“千人计划”产业人才专项资金支出1000万元纳入我厅机关预算批复。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州(市)、县(市、区)政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

3.省级中小微企业贷款风险补偿资金：指由省财政统筹安排，并按《云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法(试行)》(云政办规〔2018〕1号)要求委托第三方托管机构设立专户进行管理的专项资金。主要用于对合作金融机构面向中小微企业发放的流动资金贷款和技术改造类项目贷款(包括向小微企业法人代表或实际控制人发放用于企业生产经营性贷款)损失给予合作金融机构一定的补偿。

4.盐业体制改革专项资金：指由省财政统筹安排，按照《关于印发云南省边远贫困和边疆民族地区食盐供应保障方案的通知》(云工信盐务〔2017〕568号)及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省盐业体制改革实施方案的通知》(云政办发〔2016〕152号)要求，推进建立新的盐业监管体制，强化专业化监管，维持边远贫困和边疆民族地区食盐供应价格稳定，开展打击制贩假盐专项活动，确保食盐质量安全及供应安全设立的专项资金。

5.中药饮片产业发展专项资金：指由省级财政统筹安排，按照《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》(云政发〔2018〕19号)和《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》(云工信食药〔2018〕185号)要求，围绕中药饮片全产业链，着力提升中药材资源开发及产业化水平，以弥补薄弱环节、提升关键能力、满足重大需求为导向，对重点领域、重点项目给予集中扶持，推进全省中药饮片产业发展设立的专项资金。

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障省工信委机关、参照公务员法管理的2个事业单位机关运行费用总计为1101.11万元(不含机动车经费)，比2018年1131.20万元相比减少30.09万元，减幅为2.66%，减少的主要原因：人员减少，按定额核定的机关运行经费预算相应减少。机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

1.绩效管理情况。2018年度，根据中央和省委、省政府，及我厅的新部署、新要求，印发了《云南省工业和信息化委关于进一步完善省级财政专项资金管理提高资金使用绩效的通知》(云工信规划〔2018〕164号)等，进一步完善专项资金管理要求，实现专项资金“网络申报、网络办理、网络公示”制度，做到我厅各专项资金申报方向明确、条件公开、程序透明、评审合规、绩效量化。

2.资金使用绩效情况。2018年度，工业投资补助类资金6.6597亿元，实施200个重点示范项目，引导2018年计划投资273.88亿元，平均每个项目补助333万元。投资补助类资金带动工业投资倍数大、效果明显;围绕重点产业，对在建的重大项目从工业园区基础设施、具体项目业主、技术提升企业起到积极项目推进作用。提质发展奖补类资金4.1619亿元，紧扣我省降低实体经济成本为主题，实施智能制造、技术创新、中药饮片产业高质量发展、民营经济技术提升、服务型制造示范、绿色制造标杆、制造业铁路运费补贴等多个方面，对提升我省工业企业综合竞争力具有一定效果。

3.绩效目标编制情况。近年来，按照预算绩效管理要求，我厅切实加强预算绩效管理工作，结合厅职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在单位中长期规划、单位整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准;二是坚持绩效目标与单位预算同时编制，在编制单位预算时，同步编制单位三年规划绩效目标、单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，单位三年规划绩效目标与单位中期财政规划、单位改革发展要求紧密相关，单位整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及单位职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系;四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为厅年度预算安排的参考依据。

2019年度单位整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

(五)政府性基金预算支出情况

省工业和信息化厅2019年无政府性基金预算支出。

附件：云南省工业和信息化厅机关2019年单位预算表

2019年3月15日