第一部分  云南省人民政府驻广西办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府驻广西办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

     我办主要职能为以下几个方面：

⑴积极做好与驻地政府的联系和沟通工作，为我省的发展营造较好的外部环境。

⑵按照“发挥优势，扬长避短，互利互惠，共同发展”的原则，积极参与搭建区域合作平台，推动横向经济联合与协作。

⑶做好信息工作和专题调研。及时、准确地收集驻地有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

⑷充分发挥“窗口”作用，宣传和提高云南的知名度。

⑸负责对驻地我省企业和单位的工作指导。及时向他们传达省委、省政府的有关文件，通报省情，组织时事政治学习，并帮助他们疏通和协调与当地有关部门的关系。

⑹认真搞好接待工作，为我省有关领导和出差人员提供后勤保障服务。

⑺积极完成省委、省政府交办的其他任务，承办省级各部门和各地、州、市委托办理的工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、招商引资。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻桂企业做好与当地有关部门的沟通与协调工作，从而促进我省驻桂企业的健康可持续发展，组织驻地企业到我省考察，为我省招商引资工作牵线搭桥，做出我办应有的贡献。

   2、业务对接及后勤保障。发挥好我省驻桂的“窗口”作用，为我省来桂的政务、工业、农业考察团及省委省政府代表团来桂参加大型会议等做好后勤保障工作，积极促进滇桂两省区域合作，为我省经济建设做好服务工作；

3、收集编辑上报省委、省政府信息6千余条，为省委、省政府领导和有关部门决策提供参考和借鉴；

   4、宣传云南，重点介绍我省优越的地理环境与人文资源。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入省驻广西办事处2018 年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省人民政府驻广西办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省驻广西办事处2018 年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省驻广西办事处2018年度收入合计371.45 万元。其中：财政拨款收入371.45 万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了38.66万元，主要原因是增加在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等收入的增加。

二、支出决算情况说明

省驻广西办事处2018年度支出合计348.35 万元。其中：基本支出288.35万元，占总支出的82.78％；项目支出60万元，占总支出的17.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年增加支出24.25万元,主要原因是政策性工资调资等的增加，项目支出与去年对比无变化。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障省驻广西办正常运转的日常支出288.35万元。与上年对比增加24.25万元,主要是在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等支出的增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障广西办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省驻广西办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出348.35 万元,占本年支省驻广西办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出348.35 万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.25万元,主要是在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资等支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出307.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于在职人员工资补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、其他商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于发放离休人员工资补贴、离退休人员公用经费、缴纳在职人员养老保险费和职业年金；

3.住房保障（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省驻广西办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.56万元，支出决算为59.76万元，完成预算的85.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.58万元，完成预算的10.8%；公务接待费支出决算为52.18万元，完成预算的75.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我办严格按照省委省政府的要求，厉行节约，压缩开支 。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.79万元，下降8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降4.73%；公务接待费支出决算减少2.69万元，下降4.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办严格按照省委省政府的要求，厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.58万元，占12.68%；公务接待费支出52.18万元，占87.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻桂企业服务和宣传云南提高云南知名度等所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52.18万元。其中：

国内接待费支出52.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次1044人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务协调、公务接待、招商引资、信息收集、为云南驻桂企业服务和宣传云南提高云南知名度所发生的业务支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省驻广西办事处2018年机关运行经费支出35.57万元，与上年对比减少11.36万元,主要原因我办严格按照省委省政府的要求，厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、离退休人员公用经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，省政府驻广西办资产总额1904.33 万元，其中，流动资产897.22 万元，固定资产913.69 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.43 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157.35万元，其中流动资产减少160.15万元，主要原因为上缴财政结余资金及其他应收款款的减少，固定资产增加2.81万元，上年固定资产中的93.43万元应为无形资产，今年作出调整。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2018年度无财政专户管理资金及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：云南省人民政府驻广西办事处2018年度部门决算公开报表

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