第一部分  云南省人民政府驻攀枝花概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省人民政府驻攀枝花办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办工作职责如下:一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推动横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作；三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、公务接待费。接待人员17人次。发挥好我省驻攀枝花的“窗口”作用，接待我省来攀的工业、农业考察团，组织驻地企业到我省考察，积极促进川滇两省区域合作，为我省经济建设服好务；

2、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展；

3、收集编辑信息2018条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用；

4、宣传云南，提高云南美誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府驻攀枝花办事处决算汇编范围的独立核算单位共1个。我单位系参公管理事业单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   云南省人民政府驻攀枝花办事处2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编4人（含工勤人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处2018年度收入合计118.93万元。其中：财政拨款收入118.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了8.51万元，主要原因是2018年增资以及2018年发放的2017年年终绩效考核等次为优秀而产生的增发年终绩效奖（而往年考核等次为合格）。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处2018年度支出合计111.68万元。其中：基本支出111.68万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多增加支出15.88万元,主要原因是2018年增资以及2018年发放的2017年年终绩效考核等次为优秀而产生的增发年终绩效奖（而往年考核等次为合格）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省人民政府驻攀枝花办事处机关等机构正常运转的日常支出111.68万元。与上年对比增加支出15.88万元,主要原因是2018年增资以及2018年发放的2017年年终绩效考核等次为优秀而产生的增发年终绩效奖（而往年考核等次为合格）。且2018年我单位未核拨项目经费，与驻地部门往来及部份接待工作产生的经费均由基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省人民政府驻攀枝花办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少15万元。2018年未核拨项目经费的主要原因是我单位据云政办函[2015]250号文预备机构撤销，对外联络服务、招商引资等工作有所减少，2018年未核拨项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出111.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.88万元,主要原因是2018年增资以及2018年发放的2017年年终绩效考核等次为优秀而产生的增发年终绩效奖（而往年考核等次为合格）。且2018年我单位未核拨项目经费，与驻地部门往来及部份接待工作产生的经费均由基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中，主要用于工资福利支出92.07万元，商品服务支出19.61万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

   无。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

   无。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府驻攀枝花办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.02万元，支出决算为2.82万元，完成预算的139%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算的131%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.8万元的主要原因是公车运行维护费预算安排2.02万元，我单位因接待、差旅等工作需要，实际支出2.64万元，公务接待费预算数为0，实际接待17人，发生接待费0.18万元，导致“三公”经费决算比预算大0.8万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15.15万元，下降84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降11%；公务接待费支出决算增加/减少15万元，增长/下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年因机构改革在即，大幅减少接待支出，并且厉行节约，减少公车运行维护经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占93.62%；公务接待费支出0.18元，占6.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位接络驻地政府企业、接待、招商引资工作以及出差等实际工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为我省驻攀企业服务1次支出0.06万元，以驻地相关部门联系编辑整理信息1次支出0.12万元发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省政府驻攀枝花办事处2018年机关运行经费支出19.61万元，与上年对比增加5.06万元,主要原因是2018年我单位未核拨项目经费，相关的与驻地往来等工作必要的支出均于机关运行经费支出，导致今天较上年增加5.06万元支出。

部门机关运行经费主要用于办公费 0.80万元，水费0.47万元，电费 0.92万元，邮电费0.27  万元，差旅费2.65 万元，维修费0.64  万元，培训费0.01万元，公务接待费0.18万元，劳务费4.56万元，工会经费1.71万元，福利费0.32万元，公务用车维护费2.64万元，其他交通费用4.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省人民政府驻攀枝花办事处部门资产总额481.58万元，其中，流动资产91.16万元，固定资产390.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.33万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及。

附件：《云南省人民政府驻攀枝花办事处2018年决算公开表》

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                                2019年8月14日