云南省机械工业质量中心2018年度单位决算

第一部分  云南省机械工业质量中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机械工业质量中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心的的主要职能为：负责为机械工业行业的发展提供质量服务保障相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:

1、对企业的质量管理状况进行调研，有针对性的进行服务；

2、为5家企业进行了“QC质量管理”培训、“质量管理及标准化”讲座。取得了良好成果，有效提升企业质量管理能力；

3、编辑了四期《质量通讯》，并邮寄给80多家企业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机械工业质量中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省机械工业质量中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机械工业质量中心2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。其中2辆在编，1辆不在编，不在编车辆系1993年以本单位下属企业名义购入，后进行了车辆注册变更，资产计入本单位。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机械工业质量中心2018年度收入合计103.46万元。其中：财政拨款收入103.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了4.56万元，主要原因是在职职工缴付养老保险、政策性工资调整收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省机械工业质量中心2018年度支出合计103.52万元。其中：基本支出103.52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.56万元,主要原因是缴付养老保险、政策性工资调整支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省机械工业质量中心正常运转的日常支出103.52万元，与上年对比增加4.56万元,主要原因是缴付养老保险、政策性工资调整支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度云南省机械工业质量中心用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机械工业质量中心2018年度一般公共预算财政拨款支出103.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.56万元,主要原因是缴付养老保险、政策性工资调整支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出84.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；社会保障和就业支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%，主要用于缴纳在职人员养老保险费；住房保障支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机械工业质量中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.66万元，增长22%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长22%；公务接待费支出决算无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是现有公务用车年限较长，2018年对车辆进行了维修、保养，故增加公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省机械工业质量中心开展质量服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

出国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，不涉及机关运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省机械工业质量中心资产总额823.98万元，其中，流动资产405.32万元，固定资产118.66万元，对外投资及有价证券300万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、本单位2018年度无财政专户管理资金、政府性基金预算财政拨款收入支出、项目支出情况;

2、根据云编办〔2018〕179号文，对本单位隶属关系进行调整，于2019年5月划入云南省工业和信息化厅。2018年部门决算由原主管单位云南省机械工业行业协会批复。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家财政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。