第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省工业和信息化厅机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成单位，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我厅深入贯彻落实新发展理念，紧紧围绕省委、省政府系列决策部署，聚焦实体经济发展，强化要素保障，推动工业园区“瘦身强体”，大力发展民营经济，深入推进“两化融合”，全省工业经济运行持续保持高开稳走、稳中有进的态势。全年规模以上工业增加值同比增长11.8%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国5.6个百分点，增速排全国第二位，增速为近5年来最高；工业投资同比增长13.6%，高于全部投资2.6个百分点，扭转了全省工业投资连续2年负增长的被动局面；全年民营经济增加值增长9.1%，民营经济总户数达到283.6万户；全年工业园区实现主营业务收入增长13.5%。一年来，我厅着重抓了以下工作：

一是抓运行稳增长。把稳增长作为首要任务，贯彻落实稳增长政策措施，强化工业经济运行管理，提升工业经济发展的质量和效益。二是抓转型优存量。加快传统产业转型升级步伐，实施技术改造、产品升级、链条延伸、模式转换，推动传统产业迈向中高端。三是抓提升扩增量。聚力打造八大产业和“三张牌”，培育壮大新兴产业，加快新旧动能转换。四是抓项目增投资。加大招商引资力度，推进重点项目建设，狠抓工业投资，扩大有效投入。五是抓融合发展数字经济。推动制造业数字化、网络化、智能化发展，打造智能制造和服务型试点示范，提升两化融合水平。六是抓民营激活力。落实中央、省委民营企业座谈会精神，强化政策引导、资金扶持和帮扶服务，促进大中小企业梯度发展、提升实力。七是抓园区重提升。推进园区整顿规范提升，优化布局，做实平台，完善配套，强化园区支撑能力。八是抓党建强引领。始终把党的建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想全面引领、科学指导，把习近平总书记关于“制造强国”“网络强国”战略的重要论述作为开展工信工作的根本遵循。  

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化厅机关2018年度单位决算编报的单位共1个为云南省工业和信息化厅机关。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化厅机关2018年末实有人员编制254人。其中：行政编制248人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员233人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员397人。其中：离休16人，退休381人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化厅机关2018年度收入合计113,003.09万元。其中：财政拨款收入112,903.81万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.28万元，占总收入的0.09%。与上年对比收入增加0.16%，变化不大，基本与上年持平。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化厅2018年度支出合计112,976.72万元。其中：基本支出6,443.20万元，占总支出的5.70％；项目支出106,533.52万元，占总支出的94.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.25%,变化不大，基本与上年持平。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省工业和信息化厅机关正常运转的日常支出6443.20万元。与上年对比上升8.14%,主要原因是2018年根据基本工资调整标准工作要求，下半年提高了人员基本工资标准，相关人员经费支出同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省工业和信息化厅机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,533.52万元。与上年对比下降0.19%,主要原因是2018年取消了微型企业培育、加快民营经济发展专项资金、高效照明产品推广补贴等项目，导致支出有所下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.按照省政府工作部署和安排，我厅拨付云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元至云南省信用再担保公司，主要用于中小微企业银行贷款的风险补偿。

2.无线电监管支出189.53万元，属中央转移支付专项资金，主要用于无线电基站建设，无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高，监测网规模化效应正在显现。

3.云南省电子政务专项资金2261.30万元，根据省财政厅相关文件要求，由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用，保障了全省电子政务和省政务系统的正常运行，推进全省大数据发展和应用，在重点行业和领域大数据开放开发上取得突破。

4.工业和信息化发展资金2007.29万元，主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、原材料、食品药品、生产性物流等发展等工业和信息化发展相关工作支出。

5.盐业体制改革资金1381.91万元，用于保障云南省盐业体制改革相关工作的正常开展。

6.其他项目。财政或其他部分拨入的项目经费合计693.49万元，主要用于全省工业人才培养、招商引资、军民融合、绿色食品企业评选、中药材产业发展、国有资产有偿使用成本性补偿支出、节能降耗、医药储备、食品安全监管、淘汰落后产能等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化厅机关2018年度一般公共预算财政拨款支出112,901.29万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比下降0.39%,主要原因是2018年取消了微型企业培育、加快民营经济发展专项资金、高效照明产品推广补贴等项目，导致支出有所下降。

         （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于统计信息事务（款）—专项普查活动（项）25.00万元，人力资源事务（款）—公务员综合管理（项）5.00万元，商贸事务（款）—招商引资（项）29.90万元；

2.国防（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他国防支出（款）—其他国防支出（项）80.00万元；

3.社会保障和就业（类）支出787.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）259.03万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）508.90万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.22万元；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于食品和药品监督管理事务（款）-食品安全事务（项）9.36万元，其他医疗卫生与计划生育支出（款）-其他医疗卫生与计划生育支出（项）20.00万元；

5.节能环保支出（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于能源节约利用（款）-能源节约利用（项）26.44万元；

6.农林水支出（类）支出98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农业（款）- 农产品加工与促销（项）98万元；

7.资源勘探信息等支出（类）支出110,658.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.01%。制造业（款）- 其他制造业支出（项）1.20万元，工业和信息产业监管（款）-行政运行（项）5,244.63万元，工业和信息产业监管（款）-无线电监管（项）189.53万元，工业和信息产业监管（款）-工业和信息产业支持（项）2,007.29万元，工业和信息产业监管（款）-其他工业和信息产业监管支出（项）3,091.51万元，支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）100,000.00万元，其他资源勘探信息等支出（款）- 中药材扶持资金支出（项）124.48万元；

8.商业服务业等支出（类）支出61.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于涉外发展服务支出（款）- 其他涉外发展服务支出（项）61.83万元；

9.住房保障支出（类）支出362.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）362.47万元；

10.粮油物资储备支出（类）支出737.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于重要商品储备（款）-医药储备（项）73.50万元，重要商品储备（款）- 食盐储备（项）664万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化厅机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179.00万元，支出决算为60.17万元，完成预算的33.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为24.55万元，完成预算的70.14%；公务用车购置及运行费支出决算为27.63万元，完成预算的51.17%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算的22.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.44万元，下降8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.36万元，下降17.91%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我厅持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，不断减少公务接待支出费用；严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24.55万元，占40.80%；公务用车购置及运行维护费支出27.63万元，占45.92%；公务接待费支出7.99万元，占13.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24.55万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。参加其他单位组织的团组共5次，累计5人次，具体为：赴英国参加创新经济运行调节方式促进供给侧结构性改革培训班，参加团组1个，1人次；赴香港开展招商引资工作，参加团组1个，1人次；赴香港参加招商引资干部研修班，参加团组1个，1人次；赴瑞士参加云南省生态环境保护专题研修班，参加团组1个，1人次；赴美国参加生物医药及智能制造培训，参加团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于产业转型升级，在信息化和信息产业、技术进步、园区发展建设、中小企业、节能、原材料、食品药品、生产性物流、无线电监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出7.99万元。其中：

国内接待费支出7.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。接待国内经贸交流团、协调招商引资、相关单位对全省经济运行情况及工业体系投资体系建设情况调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化厅机关2018年度机关运行经费支出1,153.09万元，与上年对比增加2.68%,略有增加,主要是开展招商引资工作导致差旅等费用有所增加。机关运行经费主要用于云南省工业和信息化厅机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省工业和信息化厅机关资产总额15,634.63万元，其中，流动资产1,047.50万元，固定资产13,447.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程438.80万元，无形资产701.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154.75万元，其中固定资产增加511.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值36.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，机关政府采购支出总额1,597.55万元，其中：政府采购货物支出913.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出684.17万元。授予中小企业合同金额213.48万元，占政府采购支出总额的13.36%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省工业和信息化厅机关2018年不涉及政府性基金及财政专户管理资金事项，故无相关数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

省级中小微企业贷款风险补偿资金：指由省财政统筹安排，并按《云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法(试行)》(云政办规〔2018〕1号)要求委托第三方托管机构设立专户进行管理的专项资金。主要用于对合作金融机构面向中小微企业发放的流动资金贷款和技术改造类项目贷款(包括向小微企业法人代表或实际控制人发放用于企业生产经营性贷款)损失给予合作金融机构一定的补偿。

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

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