第一部分  云南省企业联合会概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省企业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

按省工信厅的授权，代表省工信厅与省人力资源和社会保障厅、省总工会、省工商联共同构建协调劳动关系三方协商机制；指导与协调全省各州市、各行业企联、企业家协会工作；为国家制定与企业相关的法律、法规和政策提出建议；代表省工信厅维护企业、企业家的合法权益，引导企业、企业家遵纪守法，规范自身行为，促进企业健康发展；组织开展企业评价活动，积极配合省委、省政府有关部门评选表彰优秀企业和优秀企业家，推动全省企业家队伍建设；代表省工信厅参与国际劳工组织和国际雇主组织的有关活动；为企业和企业家提供企业管理培训、咨询、信息、人才交流、宣传、新闻出版等服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在省工信厅党组的正确领导下，在中国企业联合会/企业家协会、省民政厅的指导下，省企业联合会/企业家协会始终坚持为企业和企业家服务的宗旨，围绕我省企业的实际需求，切实履行雇主代表组织职责，发挥企业与政府、企业与企业、企业与社会的桥梁纽带作用，在服务全省企业、构建全省和谐劳动关系、构筑云南企业100强品牌形象、加强基层党建工作等方面取得了很大成绩。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省企业联合会2018年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即：云南省企业联合会。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省企业联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省企业联合会2018年度收入合计87.53万元。其中：财政拨款收入70.71万元，占总收入的81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入16.10万元，占总收入的18%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.72万元，占总收入的1%。与2017年总收入85.18万元对比2018年收入增加2.35万元，主要原因为2018年事业单位在职人员调整基本工资标准，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省企业联合会2018年度支出合计84.21万元。其中：基本支出84.21万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与2017年总支出83.82万元对比2018年支出增加0.39万元,主要原因为2018年事业单位基本工资调标，人员经费增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障省企联单位正常运转的日常支出84.21万元。与2017年对比2018年增加0.39万元,主要原因为2018年事业单位基本工资调标，人员经费增加支出相应增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出68.05万元，占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行费等日常公用经费支出16.16万元，占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2018年云南省企业联合会无项目支出，与2017年相比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省企业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出70.71万元,占本年支出合计的84%。与2017年对比2018年一般公共预算财政拨款支出增长率3.5%,主要原因为2018年事业单位基本工资调标，人员经费增加支出相应增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 社会保障和就业支出（类）支出8.15万元，其中事业单位离退休0.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于省企联退休人员日常公用开支和单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）支出57.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于省企联职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

3. 住房保障支出（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于省企联职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省企业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.73万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降率1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算无变化，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省企联构建协调劳动关系三方机制及指导与协调全省各州市、各行业企联、企业家协会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省企业联合会为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省企业联合会资产总额325.98万元，其中，流动资产164.99万元，固定资产160.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额324.71相比，本年资产总额增加1.27万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元（无变化）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值19.18万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省企业联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省企业联合会无其他重要事项情况说明。

6、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业单位离退休：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：点击下载