第一部分  云南省信息技术发展概况

1、主要职能

2、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和业务范围是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务：

1、承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定，为政府决策提供技术咨询服务；

2、负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障；

3、承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障；

4、承担省级电子政务项目技术审查，以及绩效评估的技术支撑和保障，为全省电子政务建设提供技术指导；

5、承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作；

6、承办主管部门委托或交办的相关业务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、配合省政务信息中心建设，做好各项技术支持；

2、配合大数据产业发展，配合开展相关领域政策、措施研究制定，以及开展技术、标准、规范的研究；

3、积极开展以云计算、大数据、物联网、移动互联等为代表的新一代信息技术学习和研究，基于各类技术中主流的软件平台搭建测试环境进行自主测试和验证；

4、加强业务系统整合，提升运维管理能力；

5、做好云南省工业园区信息管理服务平台运维保障工作；

6、组织2018年全国计算机技术与软件专业技术（水平）考试的报名和考试实施工作。

7、组织开展我省工业互联网发展研究

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入云南省信息技术发展中心2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省信息技术发展中心。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省信息技术发展中心2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省信息技术发展中心2018年度收入合计1,307.97 万元。其中：财政拨款收入1,306.54 万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.43万元，占总收入的0.11%。与上年对比收入增长2.49%，主要原因为2018年新招录5名员工，人员经费小幅度增长。

二、支出决算情况说明

云南省信息技术发展中心2018年度支出合计1,307.97万元。其中：基本支出591.16万元，占总支出的45.2％；项目支出716.81万元，占总支出的54.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增长8.59%,主要原因为2018年新招录5名员工，人员经费小幅度增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省信息技术发展中心正常运转的日常支出591.16万元。与上年对比增长17.7%,主要原因2018年新招录5名员工，人员经费小幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省信息技术发展中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716.81万元。与上年对比下降7.27%,主要原因为与2017年对比减少2个项目。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省信息技术发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,306.54万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增长2.5%, 主要原因为2018年新招录5名员工，人员经费小幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出65.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.06万元，  机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.30万元。

2.资源勘探信息等（类）支出1201.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于工业和信息产业监管（款）-其他工业和信息产业监管支出（项）1201.19万元。

3.住房保障（类）支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）39.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省信息技术发展中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.89万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年没有发生“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，不涉及机关运行成本

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省信息技术发展中心资产总额7,891万元，其中，流动资产173万元，固定资产6937万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产781万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,419万元，其中固定资产减少439万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值605.64万元，实现资产处置收入1.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额559.49万元，其中：政府采购货物支出0.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出558.69万元。授予中小企业合同金额374万元，占政府采购支出总额的66.9%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。