第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

受云南省工业和信息化厅委托，负责全省节能监察的日常工作，依法查处和纠正违法用能行为。

1、监督检查全省范围内能源生产、经营单位和用能单位、设计单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况；

2、对国家强制性单位产品能耗限额标准、高耗能落后用能设备淘汰进行专项监督检查，及时公布超标企业名单，并将能耗超过国家和我省规定单位产品能耗限额标准的企业纳入惩罚性电价实施范围，督促企业整改落实；

3、严格执行国家能源利用状况报告制度，加强对重点用能单位能源利用状况的监测和预警，对重点用能单位的能源利用状况实施指令性和周期性的节能监察；

4、对固定资产投资项目节能评估进行技术审查，提出评审意见；对项目设计、施工及投入使用过程中节能评估及审查意见提出的节能措施和能效指标等落实情况进行监督检查；

5、对节能产品和节能服务市场进行监管，查处虚假节能产品、违规使用能效标识行为；对节能新产品、新技术、新工艺、新材料进行技术认定、检测；

6、负责国家节能法律、法规、方针、政策、标准的宣贯，加强重点用能单位能源管理体系建设，对重点用能单位的能源管理干部、能源管理师、重点耗能岗位操作人员进行节能技术培训、考核及其资质管理；

7、依法受理对违反节能法律、法规、规章和标准行为的举报和投诉，接受其它行政执法单位或政府部门交办的违法用能案件；

8、指导州（市）、县级节能监察机构的节能监察工作；

9、完成云南省工业和信息化厅安排的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在厅党组的正确领导下，云南省节能监察中心根据工业和信息化部《关于印发<2018年工业节能监察重点工作计划>的通知》（工信部节函2018〔73〕号）、《关于下达2018年国家重大工业专项节能监察任务的函》和《云南省工业和信息化委关于印发<云南省2018年节能监察工作实施方案>的通知》（云工信节能〔2018〕143号）的要求，依据《中华人民共和国节约能源法》、《节能监察办法》、《工业节能管理办法》等相关节能法律、法规、规章和强制性节能标准，于2018年5月～10月，组成四个节能监察小组并与昆明市、曲靖市、红河州、大理州、普洱市等节能监察支队配合，对我省钢铁、水泥、造纸、合成氨、电石、烧碱、尿素、焦化及变压器、电机、风机、水泵生产企业等209户重点用能企业实施了现场节能执法监察，超额完成了工业和信息化部下达给我省的“2018年国家重大工业专项节能监察”任务；2018年11月27日，云南省工业和信息化委依据节能监察结果，公告了《云南省水泥企业2017年产品可比综合电耗情况》（第3号），对全省92户水泥企业的可比熟料综合电耗、可比水泥综合电耗指标和达标、超标情况进行了公示；针对节能监察工作的特点和难点，节能监察中心还将网络信息技术与节能监察工作相结合，进一步开发完善了“云南省智慧节能监察系统”，统一执法文书，规范执法程序，减少繁琐计算，降低工作失误，提升了监察效率。

2018年，在厅领导的大力支持下，云南省节能监察中心成功举办了《2018年云南省节能监察工作培训班》、《2018年云南省能源管理师培训班》和《2018年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能技术推介会》等节能培训班，共培训我省节能管理干部和技术人员395名；2018年，在厅领导的领导下，根据国家发展改革委等14部门《关于2018年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（发改环资〔2018〕828号）要求，云南省节能监察中心负责承办了2018年全国节能宣传周云南省节能宣传活动。2018年6月～7月，云南省以“节能降耗 保卫蓝天”为主题，在玉溪市澄江县磷化工华业有限责任公司成功举办了“2018年全国节能宣传周云南节能宣传活动启动仪式”、“黄磷企业节能技术交流会”、“有关州市节能工作研讨会”，约250人参加了会议；在全省移动、联通、电信通讯网络系统发送节能宣传公益短信；在昆明市3500多辆公交车、8000多辆出租车和地铁的LED电子屏幕上播放节能宣传周活动主题和节能公益宣传片；与云南省直机关工委联合，借助“万名党员进社区”宣传活动，积极开展“争当节能志愿者，共建和谐七彩云南”节能宣传活动，共发放“节能宣传环保袋”和“节能知识便签本”8000多份；在“云南节能网”、“云南机关党建”等网站和手机微信公众号“云南节能与监察”、“云南机关党建”上积极组织开展了“2018年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能知识竞赛活动”，共有省内外2210人参加了节能知识竞赛；云南省节能监察中心共在我厅网站和“云南节能网”上发表节能法律、法规、政策、标准和节能技术知识等节能宣传信息415篇。

2018年，在厅领导的领导下，节能监察中心严格按照国家和我省有关节能法律、法规、标准、政策、规定和程序，认真履行工作职责，严把节能评估技术审查关，对我厅委托的13个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查；受省工信厅、省财政厅委托，云南省节能监察中心组织有关技术人员，对我省2个省财政节能专项资金安排的节能奖励项目进行了节能量审核和资金使用情况核查，并编制了《节能量审核报告》上报我厅；根据《云南省工业和信息化委关于对2018年工业企业能效“领跑者”候选企业开展现场核验的通知》（节能〔2018〕205号）要求，云南省节能监察中心组织人员对我省7户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验；在厅党组和直属单位党委的正确领导下，云南省节能监察中心坚持和加强党的全面领导，通过党支部会议、办公会议、职工大会等形式，20次组织中心党员干部职工认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和相关文件精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”、民主评议党员、民主集中制等党内生活制度，积极组织中心党员干部参加我厅组织的有关学习教育活动和干部在线学习及考试。2018年3月7日，在厅领导与节能监察中心签订了《党建工作责任书》、《党风廉政建设责任书》、《意识形态责任书》后，中心领导分别与全体职工签订了《党风廉政建设承诺书》；2018年4月27日，厅直属单位纪委还与中心纪检委员签订了《纪检干部廉洁执纪承诺书》，并将党风廉政建设纳入干部职工年度绩效考核中。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省节能监察中心2018年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省节能监察中心。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省节能监察中心2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省节能监察中心2018年度收入合计739.68万元。其中：财政拨款收入532.54万元，占总收入的72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入207.14万元，占总收入的28%。与上年对比总收入增加，主要原因为工资正常增加，相关社保及公积金也增加；工信部补助经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省节能监察中心2018年度支出合计737.86万元。其中：基本支出502.71万元，占总支出的68.13％；项目支出235.16万元，占总支出的31.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出相对增加,主要原因工资正常增加，相关社保及公积金也增加，以及节能工作开展需要。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省节能监察中心机构正常运转的日常支出502.71万元。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省节能监察中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.16万元。与上年对比相对增加,主要原因为工作开展需要。其中能源节约利用项目，开支了235.16万元。2018年我单位开展工作情况：我单位对我省钢铁、水泥、造纸、合成氨、电石、烧碱、尿素、焦化及变压器、电机、风机、水泵生产企业等209户重点用能企业实施了现场节能执法监察；举办了《2018年云南省节能监察工作培训班》、《2018年云南省能源管理师培训班》和《2018年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能技术推介会》等节能培训班；承办了2018年全国节能宣传周云南省节能宣传活动；在全省移动、联通、电信通讯网络系统发送节能宣传公益短信；在昆明市3500多辆公交车、8000多辆出租车和地铁的LED电子屏幕上播放节能宣传周活动主题和节能公益宣传片；借助“万名党员进社区”宣传活动，积极开展“争当节能志愿者，共建和谐七彩云南”节能宣传活动，共发放“节能宣传环保袋”和“节能知识便签本”8000多份；在“云南节能网”、“云南机关党建”等网站和手机微信公众号“云南节能与监察”、“云南机关党建”上积极组织开展了“2018年全国节能宣传周云南节能宣传活动节能知识竞赛活动”；对我厅委托的13个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查；受省工信厅、省财政厅委托，云南省节能监察中心组织有关技术人员，对我省2个省财政节能专项资金安排的节能奖励项目进行了节能量审核和资金使用情况核查；对我省7户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省节能监察中心2018年度一般公共预算财政拨款支出523.05万元,占本年支出合计的70.89%。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出57.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.86万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.68万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.75万元。

2. 节能环保支出（类）429.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于能源节约利用(款)-能源节约利用(项)429.37万元；

3. 住房保障支出（类）36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)36.38万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省节能监察中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.07万元，支出决算为8.89万元，完成预算的98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.89万元，完成预算的98.02%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年没有产生接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.02万元，增长0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.23%；公务接待费支出决算0万元，没有变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因汽车老化，相关维修费上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于节能监察、核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路停车费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南节能监察中心资产总额1431.36万元，其中，流动资产705.9万元，固定资产725.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.96万元，其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年不涉及部门绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

附件：云南省节能监察中心2018年度单位决算