第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业和信息化委员会机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，云南省工业和信息化委员会机关服务中心，以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2018年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省工业和信息化委员会机关服务中心。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2018年度收入合计525.94万元。其中：财政拨款收入507.93万元，占总收入的96.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.01万元，占总收入的3.42%。与上年对比增加1.37%，主要原因为人员工资调标等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2018年度支出合计523.07万元。其中：基本支出480.23万元，占总支出的91.81％；项目支出42.84万元，占总支出的8.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长2.57%,主要原因为人员工资调标等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机构正常运转的日常支出480.23万元。与上年对比增长8.33%,主要原因为人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.84万元。与上年对比减少35.69%,主要原因为项目经费减少。经费主要用于办公区域运行维护，包括保安保洁、修缮、消防、立体车库、升级维护节能检测平台等方面，提高了办公区域安全性，节约了机关运行相关能耗，保障了机关正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出505.22万元,占本年支出合计的96.59%。与上年对比增长9.02%,主要原因为人员工资调标等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)0.27万元、行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.66万元、行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.14万元；

2..资源勘探信息等(类)支出435.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于工业和信息产435.1业监管(款)-机关服务(项)435.1万元;

3.住房保障(类)支出29.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)29.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.66万元，支出决算为3.59万元，完成预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的98.09%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年度持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关后勤保障工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心属于其他事业单位，不涉及机关运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额251.78万元，其中，流动资产53.4万元，固定资产198.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.78万元，其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值16.81万元，实现资产处置收入0.04万元；根据厅机关委托出租房屋542.59平方米，实现资产使用税后收入47.39万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出总额27.55万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出25.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.资源勘探信息等支出：资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。