第一部分  云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况

一、主要职能

二、云南省轻纺离退休人员办公室基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室概况  

一、主要职能

（一）主要职能

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室前身为云南省轻纺工业厅老干部工作办公室，2010年经云南省委机构编制办公室批准更为现名，并明确为云南省轻纺工业行业协会管理的机构规格相当于正处级的事业单位，保留事业编制8人。2015年4月事业单位法人登记明确工作职能为：为省轻纺协会离退休人员提供服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案>的通知》（云办通〔2018〕32号）和《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室隶属关系的通知》（云编办〔2018〕181号）文件精神，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室及所服务管理的机关离退休人员于2018年11月30日正式移交云南省工业和信息化厅管理。    

2018年云南省轻纺工业行业协会离退办以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，按照厅党组和省轻纺协会党组的统一部署和要求，以为党的事业增添正能量为目标，以全面从严治党为主线，深入学习全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，求真务实、突出重点、狠抓落实，圆满完成了老干部各项服务管理工作和改革任务，主要做了以下六个方面的工作：

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；

2.深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，按照“基层党建提升年”的基本要求制定实施方案和责任清单、考评清单，从严从实抓好在职、离退休各支部的党建工作；

3.按照年初制定的《云南省轻纺工业行业协会老干部工作目标管理责任书》规定进行量化管理和考核，做到年初有计划、年中有检查、年终有考核；

4.按照政策规定全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗待遇；

5.进一步加强离退休干部特困人员帮扶；

6.突出思想政治建设，打造高素质老干部工作队伍。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2018年度决算编报的单位1个。其他事业单位1个，即：云南省轻纺离退休人员办公室。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2018年末实有人员5人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业工勤人员2人）。

离退休人员109人。其中：离休14人，退休95人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度单位决算情况说明

1、收入决算情况说明

云南省轻纺离退办2018年度收入合计358.28万元。其中：财政拨款收入336.26万元，占总收入的93.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22万元，占总收入的6.5%。与上年相比总收入增加16.5%，主要原因是2018年在职人员及离休干部工资标准提高。

2、支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2018年度支出合计339.62万元。其中：基本支出336.26万元，占总支出的99％；其他支出3.34万元，占本年支出的1%。比上年提高了8.56%。主要原因是2018年在职人员及离休干部工资标准提高。

（1）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出336.26万元。包括在职人员基本工资、绩效工资等人员经费支出81.67万元，占基本支出的24%；在职人员日常公用经费15.3万元，占基本支出的4％。对个人和家庭的补助支出245.56万元（2018年离休金），占本年支出的72%。2018年基本支出336.26万元比2017年基本支出307.46万元增加了28.8万元，2018年比2017年提高了8.56%原因是在职人员和离休干部离休金2018年工资调标。

（2）项目支出情况

2018年本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室一般公共预算拨款336.26万元。实际支出336.26万元，占总支出的99％，同比增加16.53%，增加原因是基本工资调整。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）331.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%。 主要用于行政事业单位离退休（款）- 事业单位离退休（项）242.64万元，离退休人员管理机构（项）75.75万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.83万元。

2.住房保障支出（类）5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于职工住房公积金缴费支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数4.31万元，决算数1.98万元。完成预算的45.94%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0元。公务用车运行费支出决算数1.85万元，完成预算的46.13%；公务接待费支出决算数0.14万元，完成预算的46.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和公务接待规范节约的成果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.73万元，下降原因是开展厉行节约活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。与上年相比无变动。公务用车购置费0万元，与上年相比无变动。公务用车运行费支出决算数减少0.65万元，下降了25.7%；公务接待费支出决算数减少0.08万元，与上年相比下降了36.36%；减少原因公务用车改革和公务接待规范节约等原因。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占46.13%；公务接待费支出0.14万元，占46.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理离退休人员相关业务。

3.公务接待费支出0.14万元，是普通公务接待。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，无机关运行经费。

2、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额120.98万元，其中，流动资产113.02万元，固定资产7.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.36万元，其中固定资产报废1.08万元，无形资产核销1.28万元。根据审计报告云南省财政厅下达文件（云财资[2018]259号文件），我单位根据文件精神对无法使用申请了报废和落后软件进行了核销，并以2018年11月30日做了账务调整。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产2项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元。

3、政府采购支出情况

2018年度，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室无相关事项，支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年度，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室无相关事项。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.事业基金：是指事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非补助结余分配后滚存的金额。

2.非流动资产基金：是指事业单位长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产占用的金额。

附件：云南省中轻纺工业行业协会离退休人员办公室2018年度决算公开表