第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南工业技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

学院是“国家重点技工院校”、“国家改革发展示范学校”、“国家高技能人才培训基地”，为云南实施“工业强省”战略，促进产业优化升级，走工业化与信息化相融合的新型工业化道路提供技能人才。一是负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务；二是开展科学研究及学术交流；三是负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年学院领导班子团结和依靠广大干部和师生员工，紧紧围绕“奋进新时代、实现新作为，坚定不移推动学院新一轮跨越式发展、高质量发展”的奋进主题，锁定学院年初确定的各项目标任务，不忘初心、砥砺前行，不辱使命、超常努力，学院发展不断取得新成效、新突破。完成了2000多名学生高质量就业，成为全省就业质量最好的技工院校；招收新生6867名，学院连续4年年度招生规模突破5000名；完成社会化培训5490名、技术等级鉴定5381名，承担社会化考试3000名；师生参加国家省级大赛获奖51人次；实现了“四个为零”、“七个不发生”的学院安全目标，校园平安和谐，成为全省最安全的技工院校。一年来，学院着重抓了以一下工作：

一是以全面提高就业质量为目标，全力做好学生顶岗实习、毕业生的就业工作。二是以招生为学院的首要任务，全力打赢招生攻坚战。三是以全面提高教师质量为关键，建设一支高素质专业化双师型的教师队伍。四是以“四风”建设为抓手，办人民满意的教育。五是以推进产教融合、校企合作具体实践为行动，提高技术技能人才培养质量。六是以立德树人为根本，当好学生成长的指导者和引路人。七是以一流专业建设为基础，建设一流技师学院。八是以落小、落细、落实每一项具体工作为重点，提升生活后勤服务质量。九是以切实履行好财务管理为己任，强化内控建设、提高财务管理水平。十是以提高获得感、享有幸福感、增强安全感为追求，满足师生员工向往美好生活的新时代需要。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南工业技师学院2018年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南工业技师学院

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工业技师学院2018年末实有人员编制194人。其中：事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员114人。其中：离休2人，退休112人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工业技师学院2018年度收入合计21,980.01万元。其中：财政拨款收入19,582.00万元，占总收入的89.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,707.34万元，占总收入的7.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入690.67万元，占总收入的3.14%。与上年对比总收入增加了39.90%，主要原因是2018年在校生人数增加，高级工、技师学生比重增加，致使财政拨款收入同比增加5639.63万元。

二、支出决算情况说明

云南工业技师学院2018年度支出合计17,555.24万元。其中：基本支出9,577.40万元，占总支出的54.56％；项目支出7,977.84万元，占总支出的45.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了6%,主要原因是学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学院正常运转的日常支出9,577.40万元。与上年对比增加了28.16%,主要原因：一是根据基本工资调整标准工作要求，学院2018年下半年提高了人员基本工资标准，相关人员经费支出同比增加。二是2018年学生人数增加，学院运行成本、教学设施设备投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,977.84万元。与上年对比减少了12.22%,主要原因是2018年新校区建设项目已基本结束，工程建设资金相对减少、青年技能人才培养工程项目政策变化，造成2018年度项目资金大幅度减少。2018年度学院项目包括免学费补助、国家助学金补助、大中型水库库区基金、工业口专项资金、省政府奖学金、新校区建设等14个项目，已全部建设完，项目专项资金使用，改善了学院办学环境，提升了教学质量，促进了学院跨越式发展。实现了对建档立卡户、扶贫点在校学生的全免费，开展技能扶贫，促进脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工业技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出15,702.72万元,占本年支出合计的89.45%。与上年对比增加109.84%,主要原因：一是根据基本工资调整标准工作要求，学院2018年下半年提高了人员基本工资标准，相关人员经费支出同比增加。二是2018年学院招生人数增加，增加了学院教学及日常管理工作的运行成本、教学设施设备投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育支出(类)支出14,862.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.65%。主要用于职业教育(款)—技校教育（项）14,862.51万元；

6. 社会保障和就业(类)支出379.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)19.87万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.00万元，行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.00万元，行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位离退休支出(项)6.28万元。就业补助(款)-高技能人才培养补助(项)8.60万元;

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出项目支出200.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)106.98万元，行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)80.53万元，行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)7.95万元，其他医疗卫生与计划生育支出(款)-其他医疗卫生与计划生育支出(项)5.00万元;

8、住房保证支出(类)支出260.00万元：占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于住房保障支出（款）-住房公积金（项）260.00万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工业技师学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210.00万元，支出决算为51.72万元，完成预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.97万元，完成预算的39.7%；公务用车购置及运行费支出决算为24.75万元，完成预算的17.07%；公务接待费支出决算为23.00万元，完成预算的41.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学院进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25.38万元，下降32.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.55万元，下降65.55%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.49万元，增长11.18%；公务接待费支出决算减少20.32万元，下降46.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：是我院持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少了公务接待支出费用；公务用车运行费支出小幅增加，但控制在年初预算范围内，主要原因是2018年学院招生、就业工作、以及学生维稳工作繁重，学院四辆公务车达到报废年限，维修、保养费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.97万元，占7.68%；公务用车购置及运行维护费支出24.75万元，占47.85%；公务接待费支出23万元，占44.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.97万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加云南省地方公派中等职业教育教学法出国留学项目，去德国德累斯顿工业大学电子技术应用-移动机器人方面学习深造。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。学院无车辆购置。

公务用车运行维护支出24.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院招生、教学、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23万元。其中：

国内接待费支出23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次2907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院学生就业安置期间，用于接待学生顶岗实习、就业分配、校企合作企业。招生期间接待学生、家长、中学校长、老师等到校参观。迎接各级、各类到校检查、验收、监督等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于其他事业单位，不涉及机关运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南工业技师学院资产总额45561.05万元，其中，流动资产6282.72万元，固定资产32477.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6781.68万元，其他资产19.30万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3428.65万元，其中固定资产增加3620.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值15.44万元，实现资产处置收入2.28万元；出租房屋10533.66平方米，账面原值1848.55万元，实现资产使用收入61.25万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出总额1519.4万元，其中：政府采购货物支出1222.48万元；政府采购工程支出253.02万元；政府采购服务支出43.9万元。授予中小企业合同金额856.90万元，占政府采购支出总额的56.40%。

四、单位绩效自评情况

云南工业技师学院属于二级预算单位，填写项目绩效自评附表10、11、12，项目绩效自评附表13、14由上级主管单位云南省工业和信息化厅统一填报。

项目绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

学院工资福利支出中包含了外聘教师、班主任工资福利。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、国家助学金是由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生；建档立卡贫困户学生；按照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》所确定的11个连片特困地区和西藏及四省藏区、新疆南疆三地州中等职业学校农村学生（不含县城）；其他家庭经济困难学生，按除涉农专业学生、建档立卡贫困户学生和连片特困地区农村学生外的20％确定。  

2、青年技能人才培养工程补助资金是指为充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，上级特设立云南省青年技能人才培养工程补助资金。

3、免学费补助资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

部门整体支出绩效自评表xls