第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省无线电监测中心的职能是负责辖区内无线电信号监测，进行干扰信号查找定位，查找未经许可设置、使用的无线电台站，承担重大活动无线电安全保障任务，开展行政许可相关的电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支持等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓好基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.加快无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力。

3.加大无线电监测和干扰查找力度，有效维护空中电波秩序。

4.维护国家安全和社会稳定，圆满完成重大任务无线电安全保障。

5.无线电检测实验室质量管理体系有效运行，检测服务能力全面提升。

6.组织开展全省无线电监测设施测试验证工作，确保我省各类无线电监测设施的正常使用。

7.筑牢保密防线，科学开展监测网运维工作，为我省无线电技术监管体系各项工作的顺利开展提供了有力的技术保障。

8.开展宣传工作，提升无线电技术监管工作的社会影响力。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入云南省无线电监测中心2018年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省无线电监测中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆, 其中：开支省级财政拨款的公务用车保有量为4辆，开支中央财政拨款的特种专业技术用车11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省无线电监测中心2018年度收入合计3293.88万元。其中：财政拨款收入3291.34万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.54万元，占总收入的0.08%。与上年对比增加21.41%，主要原因是中央无线电管理经费和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

   云南省无线电监测中心2018年度支出合计3286.42万元。其中：基本支出527.6万元，占总支出的16.05％；项目支出2758.82万元，占总支出的83.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21.27%,主要原因是：中央无线电管理经费中的运维费支出和人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

   2018年度用于保障云南省无线电监测中心正常运转的日常支出526.46万元。与上年对比增加10.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款增拨工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

   2018年度用于保障云南省无线电监测中心为完成无线电监管、维护空中电波秩序等工作，用于专项业务工作的经费支出2758.82万元。与上年对比增加23.56%，主要原因是中央无线电管理经费中的运维费项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省无线电监测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3285.28万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加21.28%,主要原因是中央无线电管理经费中的运维费项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出53.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出和退休公用经费支出；

2.资源勘探信息等支出3193.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%%。主要用于安排无线电监管工作支出；

3.住房保障（类）支出38.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%%。主要用于安排住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省无线电监测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算由省级财政拨款和中央财政拨款两部分组成。2018年“三公”经费年初预算8.28万元只是省级财政拨款中“三公”经费预算，不包含中央财政拨款中“三公”经费预算44万元，而年末支出数46.2万元既包括省级财政拨款中“三公”经费支出数8.28万元，又包括中央财政拨款中“三公”经费支出数37.92万元，故在“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）中因预算和决算统计口径不同而导致决算数大于预算数，具体情况如下：

 1.省级财政拨款中“三公”经费情况

云南省无线电监测中心2018年度“三公”经费省级财政拨款支出预算为8.28万元，支出决算为7.88万元，完成预算的95.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.73万元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的96.5%。

2018年度 “三公”经费省级财政拨款支出决算数比2017年减少0.99万元，下降2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降2.11%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降6.25%。2018年度省级财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范公务用车的管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2.中央财政拨款中“三公”经费情况

云南省无线电监测中心2018年度“三公”经费中央财政拨款支出预算为44万元，支出决算为38.32万元，完成预算的87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元, 完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.32万元，完成预算的87.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0%。2018年度“三公”经费中央财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低成本，将相关支出控制在年初预算内。

2018年度“三公”经费中央财政拨款支出决算数比2017年减少0.32万元，下降0.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降0.83%。 2018年中央财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低成本，将相关支出控制在年初预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.32万元，占100%；公务接待费支出0.15万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.32万元，开支省级财政拨款的公务用车保有量为4辆，开支中央财政拨款的特种专业技术用车11辆。主要用于全省无线电监测网的信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、无线电安全保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于无线电监测相关工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省无线电监测中心属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省无线电监测中心资产总额17907.09万元，其中，流动资产374.96万元，固定资产17283.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产248.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.77万元，其中固定资产增加974.75万元，流动资产减少551.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.353万元；出租房屋339.67平方米，账面原值131.99万元，实现资产使用收入7.07万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省无线电监测中心政府采购支出总额2469.42万元，其中: 政府采购货物支出1220.68万元、政府采购工程支出19万元、政府采购服务支出1229.74万元。授予中小企业合同金额2126.71万元，占政府采购支出总额的86.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   ‎2.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
   ‎3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事