第一部分  概况

一、主要职能

二、云南省工业经济联合会基本情况

第二部分  2018年度云南省工业经济联合会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度云南省工业经济联合会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、云南省工业经济联合会绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年云南省工业经济联合会整体支出绩效自评报告

（五）云南省工业经济联合会整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省工业经济联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在云南省委、省政府和省工业和信息化厅的领导下开展工作，发挥政府与企业的桥梁纽带作用，当好领导的参谋助手，深入企业开展调查研究、咨询服务、项目申报等工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，组织调研会员单位20余家，走访企业30余家，为会员单位完成服务项目2项。有针对性地为企业进行个性化服务，如为弥勒协兴科技有限公司筹措资金；对企业开发的非标设备组织专家进行评估验收；对海螺集团在云南的六家水泥企业进行调研，并组织科技人员研究，提出“16213”循环处置水泥企业二氧化碳和化工企业磷石膏的技术思路。与元谋县经济贸易和信息化局联合举办“助推民营经济发展培训班”。组织推荐省内企业参加“中国工业大奖”、全国第三批制造业“单项冠军”的申报工作，承担完成了云南省2018年绿色食品加工业10强企业、20佳创新企业的评比工作。

二、云南省工业经济联合会基本情况

（一）云南省工业经济联合会决算单位构成

我云南省工业经济联合会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。

（二）云南省工业经济联合会人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业经济联合会2018年末实有人员编制5人。其中：其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（按照车该制度已封存）

第二部分  2018年度云南省工业经济联合会决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度云南省工业经济联合会决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业经济联合会2018年度收入合计137.99万元。其中：财政拨款收入24.56万元，占总收入的17.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.18万元，占总收入的5.20%；经营收入105.99万元，占总收入的76.81%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.27万元，占总收入的0.20%。与上年对比增长了17.70%，主要原因分析主要经营收入增加，活动项目增多。

云南省工业经济联合会2018年度支出合计81.11万元。其中：基本支出31.73万元，占总支出的39.12％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共49.38万元，占总支出的60.88％。与上年对比增长了16.15%,主要原因分析主要因活动项目增多，故支出增大。

（一）基本支出情况

云南省工业经济联合会2018年度用于正常运转的日常支出31.73万元。与上年对比增长9.38%,主要原因分析加大的人员工资费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.38%。

（二）项目支出情况

云南省工业经济联合会2018年度业无项目经费支出，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业经济联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出24.56万元,占本年支出合计的78.62%。与上年对比减少4.50%,主要原因分析减少费用支出，节约成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，主要用于支出社会保险费。

2.资源勘探信息等支出20.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%，主要用于经营支出。

3.住房保障支出1.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于支出住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工业经济联支出决算为2.96万元，完成预算的75.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的75.51%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆进行报废处理，但手续尚未完成，车子下半年基本未产生费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.92万元，下降23.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降23.74%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆进行报废处理，但手续尚未完成，车子下半年基本未产生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云南省2018年绿色食品加工业评选活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业经济联合会部门2018年机关运行经费支出81.11万元，与上年对比减少17.95%,主要原因控制费用支出，节约成本。云南省工业经济联合会部门机关运行经费主要用于支出社会保障费、企业发展管理支出及住房保障费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省工业经济联合会部门资产总额287.04万元，其中，流动资产170.64万元，固定资产116.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省工业经济联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、云南省工业经济联合会绩效自评情况

云南省工业经济联合会绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

中国工业大奖：中国工业大奖是国务院批准设立的我国工业领域最高奖项，被誉为中国工业的“奥斯卡”，旨在表彰坚持科学发展观、走中国特色新型工业化道路，代表我国工业化的方向、道路和精神，代表工业发展最高水平，对增强综合国力、推动国民经济发展做出重大贡献的工业企业和项目，以树立一批优秀标杆企业和项目，并带动形成一大批具有核心竞争力的企业。大奖包括“中国工业大奖”、“中国工业大奖表彰奖”和“中国工业大奖提名奖”三个层次奖项，由中国工业经济联合会联合12家全国性行业协会共同组织实施，每两年评选、表彰一次

        云南省工业经济联合会整体支出绩效自评表

201909041053312312.xls