第一部分 云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办工作职责如下：一是积极做好与当地政府的联系和沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推横向经济联合与协作。为滇西北各地州与四川省攀枝花市横向经济技术合作与交流，作好协作服务工作；三是搞好信息工作和专题调研。及时、准确地收集和编发与驻地有关的经济建设等方面的重要政策及具有驻地特色的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。四是宣传云南，提高云南知名度。五是负责对省级各部门、各地州市派驻办事处所在城市常驻企业的工作指导。六是认真搞好接待工作，为我省到办事处所在地出差人员提供服务。七是完成省委、省政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位由三个办公室组成：主任办公室、办公室、财务室组成。无其他机构。

（三）重点工作概述

1、招商引资。招商引资见面会6次。搭建我省与驻地的交往平台，为我省驻攀企业服好务，从而促进我省驻攀企业的健康可持续发展；

2、收集编辑信息2011条完成信息的收集与编辑工作，为我省政策的制度提供有特色的借鉴作用；

 3、宣传云南，提高云南誉度，吸引力，宣传我省12次。不断提高我省的美誉度，为我省吸引投资、各种形式的合作，以及为我省旅游经济的发展做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入100.22万元，其中：一般公共预算财政拨款100.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少额为21.08万元，减幅17.38%。主要原因分析：2020年严格压减一般性支出，部门机动金、机关事业单位养老金较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入100.22万元，其中:本年收入100.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.22万元（本级财力100.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少额为21.08万元，减幅17.38%。主要原因分析：是2020年严格压减一般性支出，部门机动金、机关事业单位养老金较上年有所减少。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出100.22万元。财政拨款安排支出100.22万元，其中：基本支出100.22万元，与上年对比减少额为21.08万元，减幅17.38%，主要原因分析：部门机动金及机关事业单位养老金较上年有所减少；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行86.31万元，主要用于（1）工资福利支出58.68万元，主要用于职工工资支出48.91万元，社会保障缴费0.17万元，其他工资福利支出9.60万元。

（2）商品和服务支出27.63万元，主要用于行政运行（其中公车购置及运维费2.12万元，行政人员公务交通补贴4.44万元，工会经费0.84万元，其他公用支出20.23万元）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员活动公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.00万元，主要用于支付职工基本养老保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.59万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资19.73万元（其中：基本支出19.73万元）。

津贴补贴27.54万元（其中：基本支出27.54万元）。

奖金11.24万元（其中：基本支出11.24万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元（其中：基本支出7.00万元）。

其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元）。

住房公积金6.59万元（其中：基本支出6.59万元）。

办公费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。

印刷费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

水费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

电费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

邮电费0.32万元（其中：基本支出0.32万元）。

差旅费2.54万元（其中：基本支出2.54万元）。

维修（护）费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

会议费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

培训费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。

工会经费0.84万元（其中：基本支出0.84万元）。

福利费0.84万元（其中：基本支出0.84万元）。

公务用车运行维护费2.12万元（其中：基本支出2.12万元）。

其他交通费用4.88万元（其中：基本支出4.88万元）。

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      无。

（二）与中央配套事项

      无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

      无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻攀枝花办事处2020年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位待机构撤消中，无项目，未核拨项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻攀枝花办事处部门2020年机关运行经费安排27.95万元，与上年对比减幅为41.72%，主要原因分析：按照“过紧日子”的要求，进一步压缩办公经费等机关运行经费，2020年严格压减一般性支出，其他商品和服务支出较上年较少。

2020年机关运行经费27.95万元，其中，办公费0.46万元，印刷费0.06万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.32万元，差旅费2.54万元，维修费0.04万元，会议费15万元，培训费0.13万元，工会经费0.84万元，福利费0.84万元，公务用车运行维护费2.21万元，其他交通费用4.88万元，其他商品和服务支出0.54万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：《云南省人民政府驻攀枝花办事处２０２０年预算公开附表》202006041513542086.xlsx