公开目录

第一部分 云南省人民政府驻广西办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻广西办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省人民政府驻广西办事处2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人民政府驻广西办事处（以下简称广西办）作为云南省人民政府派驻广西的办事机构，成立于1986年9月，在省委省政府赋予的职责范围内，在广西壮族自治区协调办理涉及我省的有关事宜，认真做好省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的各项工作任务。随着滇桂合作的进一步深化，省政府驻广西办事处作为省政府派驻广西的办事机构，肩负的责任势将不断加大，广西办设立初期，工作重点之一是为我省大型企业外运物资海运及进出口贸易提供服务；时至今日，由于市场经济体制不断完善，企业服务需求更多依靠市场，除因在非市场因素情况下遇到困难需要办事处协调外，省政府驻广西办事处的工作重点已更多地转变为做好宣传云南、沟通联络、对口帮扶、经济协作、信息交流、公务服务保障，以及招商引资、经营管理、国有资产增值保值等工作，充分发挥广西办事处的窗口、桥梁和纽带作用。

（二）机构设置情况

省驻广西办内设办公室、财务室、信息处、接待处四个处室，核定事业编制21名。其中，主任1名，副主任1名，副助理调研员1名。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有14人，其中：财政全供养14人 。

    （三）重点工作概述

1.政务联络与对接。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作，并根据省政府及有关部门的相关要求和具体安排，认真做好与广西壮族自治区及地方各级政府、相关单位和部门的日常联系、沟通与专项对接工作。
    2.后勤服务与保障。协助我省有关部门做好中国-东盟博览会等重要会议及重大活动的协调和服务工作。为我省领导、有关单位和部门、各州（市）在桂开展公务活动提供后勤保障，配合做好相关资料收集整理与印制、日程安排调度与衔接等服务工作。  

3.信息收集和专题调研。立足广西，辐射周边。认真收集、调研并编发区域内有关改革开放、经济建设、社会发展的地方政策、得力措施、先进经验等重要信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考，服务滇桂合作全面深化的需要。

    4.平台搭建与招商引资。积极参与和服务滇桂合作平台搭建，宣传展示云南改革开放新形象、经济社会发展新面貌。围绕全省经济社会发展重点、招商引资工作规划和引资目标任务，认真做好宣传推介、信息交流等工作，整合资源、涵养客商，配合和协助我省相关单位和部门、各州（市）及省内相关企业开展多形式、多渠道的招商引资活动，帮助云南特色产品拓展省外市场。
  5.协调协助与维权维稳。向广西云南商会及驻桂滇企传达省委、省政府的有关文件，通报省情，组织时事政治学习与文体活动，并帮助他们沟通和协调与当地有关部门的关系，为驻桂企业的经营活动创造良好的外部环境。认真接待我省来桂务工人员并了解其合理诉求，努力维护其合法权益。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入340.85万元，其中：一般公共预算财政拨款340.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比收入增加2.29万元，增加比例为0.68%，主要原因为人员政策性工资调资等收入的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入340.85万元，其中:本年收入340.85万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.85万元（本级财力340.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年对比收入增加2.29万元，增加比例为0.68%，主要原因为人员政策性工资调资等收入的增加。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出340.85万元。财政拨款安排支出340.85万元，其中：基本支出280.85万元，与上年对比增加2.29万元，增加比例为0.82%，主要原因分析人员政策性工资调资等收入的增加；项目支出60.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行242.54万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费等）、因公出国（境）费用支出。 

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，主要用于公务活动及业务工作补助经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.49万元，主要用于离退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出 。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.49万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资54.43万元（其中：基本支出54.43万元）。

津贴补贴90.81万元（其中：基本支出90.81万元）。

奖金38.14万元（其中：基本支出38.14万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元（其中：基本支出21.33万元）。

其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元）。

住房公积金16.49万元（其中：基本支出16.49万元）。

办公费46.32万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出44.72万元）。

印刷费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

水费1.31万元（其中：基本支出1.31万元）。

电费4.30万元（其中：基本支出4.30万元）。

邮电费3.13万元（其中：基本支出3.13万元）。

差旅费15.35万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出9.46万元）。

维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

租赁费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

会议费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

培训费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。

公务接待费5.82万元（其中：项目支出5.82万元）。

劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

工会经费2.58万元（其中：基本支出2.58万元）。

福利费2.58万元（其中：基本支出2.58万元）。

公务用车运行维护费10.22万元（其中：基本支出10.22万元）。

其他交通费用14.39万元（其中：基本支出14.39万元）。

其他商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无 。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项：我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：我部门无既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广西办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.61万元，较上年减少50.95万元，下降73.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府驻广西办事处2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省人民政府驻广西办事处2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少50.00万元，下降83.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因：1、深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出，坚持务实节约、严格标准，进一步严控接待标准，减少接待次数，规范公务接待费报销管理，严格控制和压缩公务接待费。2、根据省政府办公厅驻外办事处会议精神，积极做好驻外办事处的职能转变，切实把驻外工作的重心转移到主动服务全省经济社会发展上来。3、根据我办实际情况作出调整，将省委、省政府安排及办事处职能所开展的公务活动的项目经费与公务接待费严格区分开来，由于上报口径的调整，公务接待费大幅减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府驻广西办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.61万元，较上年减少0.95万元，下降9.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.61万元，较上年减少0.95万元，下降9.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:深入贯彻落实中央和我省相关制度规定精神，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

    省政府驻广西办事处按照年度工作计划和上级相关安排部署，紧紧围绕云南经济社会发展这一中心，积极服务和促进区域合作与交流，扎实推进政务联络与对接、后勤服务与保障、信息收集与专题调研、招商引资与平台搭建等相关工作的开展。预算绩效目标力争达到良好以上，具体为：1、信访维稳及为驻桂企业服务，争取服务满意度达80%以上。2、公务后勤服务及接待工作，争取服务500人次以上。3、收集编辑信息，争取上报信息3000条以上。4、招商引资及宣传推介，争取召开和开展招商引资推介会等活动8场次以上。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府驻广西办事处部门2020年机关运行经费安排59.12万元，与上年对比减少15.55万元，减少比例为20.83%，主要原因为：贯彻落实中央及我省相关政策精神，坚持节约务实，大力压减压缩机关运行经费。

机关运行经费59.12万元，主要用于列支办公费1.60万元，印刷费0.22万元，水费1.31万元，电费4.30万元，邮电费3.13万元，差旅费5.89万元，维修(护)费0.15万元，租赁费2.00万元，会议费8万元，培训费0.47万元，劳务费1.00万元，工会经费2.58万元，福利费2.58万元，公务用车运行维护费10.22万元，其他交通费用14.39万元，其他商品和服务支出1.28万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　附件：《云南省人民政府驻广西办事处２０２０年预算公开附表》202006041518329040.xlsx