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云南工业技师学院2020年预算公开目录

第一部分 云南工业技师学院2020年单位预算编制说明

第二部分 云南工业技师学院2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

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云南工业技师学院2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南工业技师学院是一所经云南省人民政府主办，云南省工业和信息化厅主管的全日制公办技工院校,副厅级。主要职责：负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务。开展科学研究及学术交流。负责相关技能培训、鉴定工作。

（二）机构设置情况

根据省编办、省工信厅文件批复，学院内部设置运行机构26个。

（三）重点工作概述

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、4月17日中央政治局会议和中央有关会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持正确办学方向，落实党的教育方针，按照省委省政府和省工信厅的决定部署，不忘初心、牢记使命、抢抓机遇、乘势而上，全力以赴做好“十项工作”，超常努力实现“十个确保”，凝心聚力打好“十三五”收官之战，奋力夺取疫情防控和事业发展双胜利，圆满完成“十三五”发展规划目标任务，努力办好让党放心、人民满意的技师学院，以跨越式高质量发展的优异成绩庆祝建校60周年。围绕2020年学院发展的主要预期目标，重点做好以下十项工作：

1、构建服务体系，确保就业质量。抓源头，构建“人才质量”服务体系。抓质量，构建“就业质量”服务体系。抓渠道，构建“就业市场”服务体系。抓指导，构建“就业指导”服务体系。抓创业，构建“创业教育”服务体系。抓机制，构建“就业机制”服务体系。打造就业质量品牌，提高学生就业满意度和就业质量。

2、全力以赴招生，确保规模发展。明确和实施招生战略，做好督查服务，规范费用报销，专注招生工作，扩大招生规模，打好招生攻坚持久战。

3、规范教学管理，确保教学质量。制定科学的教学目标和完善的教学环节，倡导高效的课堂教学，树立严格的教学常规管理，开展管用的教研活动、务实的实践教学和有为的职业培训，争创一流的竞赛管理，做实科研，注重示范先进，提高师资队伍建设水平，推动教学质量全面提升。

4、坚持三全育人，确保立德树人。坚持全员育人、全程育人、全方位育人，努力形成上下互通、左右联动、齐抓共管的育人工作大格局，履行育人之责、产生育人之效，切实做到时时育人，事事育人，构建一体化育人体系。

5、做好后勤保障，确保教育教学。做好师生员工生活服务保障，推进后勤社会化改革，严格规范招投标管理，着力建设节约型校园，实施学院建设新格局、发展新面貌。

6、建设太和校区，确保跨越发展。太和校区建设是解决长期制约困扰学院跨越发展、安全发展、持续发展和高质量发展的需要，建设项目已进入“云南省2020年‘四个一百’重点建设新开工项目”、“2020年‘补短板、增动力’省级重点前期项目”，确保年内破土动工，做到风险绝对管控，确保资金运行安全。

7、严格财务管理，确保发展大局。落实财务管理领导责任，健全财务管理运行机制，加强预算管理绩效考评，严格规范收支管理，加强国有资产管理，强化财务风险控制，约束纪律责任追究，加大财务公开力度，提高财务人员素质，为发展提供经济保障。

8、持续改善民生，确保师生利益。关注学生利益、离退休人员和教职工工作生活，为师生员工造福，不断满足师生员工日益增长的美好生活需要。

9、厉行节约校庆，确保务求实效。加强领导，高度重视，细化分工，狠抓落实，统筹兼顾，相得益彰，认真做好校庆筹备、开展工作。

10、筑牢安全防线，确保安全稳定。提高认识和政治站位，坚守思想阵地，狠抓责任落实，树立底线意识和红线意识，健全学院安全责任体系，建立风险预警机制，落实制度落地。夯实基础，抓好人防、物防、技防工作，明确岗位职责和任务，加强学院食品卫生监管和督查，深化学生行为、心理、思想、交通、人身、财物、网络安全教育，建设最安全的技工院校，创造安全稳定的校园环境。

二、预算单位基本情况

2020年预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：事业编制230人。在职实有191人，其中：财政部分供养191人。

离退休人员113人，其中：离休2人，退休111人。

车辆编制4辆，其中1辆黄标车已在2018年强制报废。其余3辆因车辆老旧，达到报废条件，已于2019年11月由云南省机关事务管理局同意，全部报废。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年学院财务总收入15,962.74万元，其中：一般公共预算财政拨款15,662.14万元，其他收入300.00万元，上年结转0.60万元。

与上年相比，增加1,474.38万元，主要是招收的学生人数比上年增加1753人，导致财政经费拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年学院财政拨款收入15,662.74万元，其中：本年收入15,662.14万元，上年结转收入0.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,662.14万元（本级财力14,077.14万元，收费成本补偿35.00万元，财政专户管理的收入1,550.00万元）。

与上年相比，除上年结转收入0.60万元外，增加1,225.38万元，一是学生人数增加导致财政经费拨款增加1,459.78万元；二是由于扩大建档立卡、合作办学学生资助范围，学费收入相应减少235万元。

四、预算单位支出情况

2020年学院预算总支出15,962.74万元。财政拨款安排支出15,662.14万元，其中，基本支出15,627.14万元，与上年相比，增加1,224.78万元，主要是财政拨款收入增加导致基本支出增加；项目支出35.00万元，与上年支出一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育14,672.00万元，主要用于学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院实训基地建设支出、新老校区维修改造、教育教学支出等方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.58万元，主要用于离退休人员慰问、补助、活动经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出280.00万元，用于学院在职人员基本养老保险缴费单位承担部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出170.00万元，用于学院在职人员职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133.13万元，用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.68万元，用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.75万元，用于学院在职人员医疗保险缴费单位承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金305.00万元，用于支出学院在职人员住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资900.00万元（其中：基本支出900.00万元）。

津贴补贴50.00万元（其中：基本支出50.00万元）。

绩效工资2,495.40万元（其中：基本支出2,490.00万元，项目支出5.40万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费280.00万元（其中：基本支出280.00万元）。

职业年金缴费170.00万元（其中：基本支出170.00万元）。

职工基本医疗保险缴费123.13万元（其中：基本支出123.13万元）。

公务员医疗补助缴费85.68万元（其中：基本支出85.68万元）。

其他社会保障缴费24.75万元（其中：基本支出24.75万元）。

住房公积金305.00万元（其中：基本支出305.00万元）。

其他工资福利支出1,785.00万元（其中：基本支出1,785.00万元）。

办公费30.00万元（其中：基本支出30.00万元）。

印刷费110.69万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.69万元）。

水费150.00万元（其中：基本支出150.00万元）。

电费100.00万元（其中：基本支出100.00万元）。

邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

物业管理费150.00万元（其中：基本支出150.00万元）。

差旅费112.50万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出2.50万元）。

维修（护）费200.00万元（其中：基本支出200.00万元）。

会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

培训费42.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出2.00万元）。

公务接待费21.00万元（其中：基本支出21.00万元）。

专用材料费315.20万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出15.20万元）。

劳务费497.88万元（其中：基本支出495.00万元，项目支出2.88万元）。

工会经费70.00万元（其中：基本支出70.00万元）。

福利费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

公务用车运行维护费43.00万元（其中：基本支出43.00万元）。

其他商品和服务支出7,533.91万元（其中：基本支出7,532.58万元，项目支出1.33万元）。

医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

其他对个人和家庭的补助25.00万元（其中：基本支出25.00万元）。

专用设备购置5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金7,738.75万元。其中：政府采购货物预算4,478.75万元、政府采购服务预算760.00万元、政府采购工程预算2,500.00万元。采购项目主要用于学院实训设施设备、教学用设备、校园监控设备、学生用床柜、印刷服务、物业管理服务、基本建设工程支出以及西河校区土地购置等方面。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.15万元，较上年减少83.85万元，下降44.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国(境)费预算9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：预计2020年减少因公出国(境)人次，导致费用减少。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算53.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.64%，预计国内公务接待批次为103次，共计接待3900人次。

增减变化原因：学院公务接待主要为正常公务、招生、学生就业等接待支出，预计接待人次较上年减少，接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为43.65万元，较上年减少81.35万元，下降65.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费43.65万元，较上年减少1.35万元，下降3%。

增减变化原因：学院原有公车4辆，1辆黄标车已在2018年强制报废，其余3辆因车辆老旧，达到报废条件，已于2019年11月由云南省机关事务管理局同意，全部报废。2020年购置公车申请未获批准，公车购置费不在发生，较上年减少100%，车辆运行费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院职业技能鉴定收入成本性支出补助资金项目按照项目预算绩效管理要求，编制选定了数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个，设定了培训鉴定学生人数、教师培训人数、鉴定人员合格率、项目实施与支出匹配程度、提高公众认知度、培训人员满意度六个与项目预算内容紧密相关的绩效目标，确定了绩效指标值，清晰反映资金支出和产出绩效之间的紧密对应关系，提高了项目资金的使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费收入。

7.职业技能鉴定费项目补偿资金：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，单位对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

在编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位2020年无机关运行经费安排情况。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开。

 附件：云南工业技师学院部门预算公开202006191100227510.xlsx