附件1

云南省工业和信息化厅机关2020年预算公开目录

第一部分 云南省工业和信息化厅机关2020年单位预算编制说明

第二部分 云南省工业和信息化厅机关2020年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位项目支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、单位政府采购情况表

附件2

云南省工业和信息化厅机关2020年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》，云南省工业和信息化委员会更名为云南省工业和信息化厅。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；指导中小企业发展；负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；统一配置和管理无线电频谱资源；加强工业和信息化行业人才队伍建设；承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化厅设置25个内设机构和机关党委、离退休办公室。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，将着力抓好九项工作：

1.加快企业复工复产，确保工业经济平稳健康发展。一是加大疫情防控重点物资生产供应；二是全面推动工业企业和项目复工复产；三是强化统筹调度和协调服务；四是统筹抓好全年稳增长工作。

2.立足高质量发展，构建具有云南特色的现代化工业体系。

一是优化升级传统产业；二是加快发展新兴产业；三是延伸强化重点产业。

3.聚焦协同创新，提升产业基础能力和产业链现代化水平。

一是推动产业协同创新；二是实施“产业基础再造工程”；三是加强质量品牌建设。

4.深化“大招商招大商”格局，增强产业发展后劲。一是持续开展“大招商招大商”活动；二是推行项目“全生命周期”服务制。

5.强化多元赋能，推动服务企业走深走实。一是推动金融赋能；二是推动科技赋能；三是推动人才赋能；四是扎实抓好清欠工作。

6.优化产业空间布局，构建产业发展新格局。一是优化园区产业布局；二是打造一批特色产业基地。

7.着眼工业数字化转型，拓展数字经济发展新空间。一是加快数字基础设施升级；二是实施产业数字化转型工程；三是推进数字产业化提升。

8.构建绿色制造体系，加快工业绿色发展。一是持续深化供给侧结构性改革；二是打好防范化解重大风险攻坚战；三是打好污染防治攻坚战；四是持续构建绿色制造体系。

9.发挥区位优势，推动工业全方位开放合作。一是深化区域产业合作；二是拓展国际产业合作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制263人，其中：行政编制263人。在职实有，234人，其中：财政全供养234人。

离退休人员377人，其中： 离休16人，退休361人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020年单位财务总收入9,300.79万元，其中：一般公共预算财政拨款7,814.20万元，上年结转1,486.59万元。

与上年对比减少105,220.30万元，降幅91.88%，主要原因分析：2020年云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入9,300.79万元，其中:本年收入7,814.20万元，上年结转1,486.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,814.20万元（本级财力7,789.30万元，收费成本补偿24.90万元）。

与上年对比减少105,220.30万元，降幅91.88%，主要原因分析：2020年云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元等。

预算单位支出情况

2020年单位预算总支出9,300.79万元。财政拨款安排支出7,814.20万元，其中：基本支出5,620.07万元，与上年对比减少264.25万元，降幅4.49%，主要原因分析：政府机构改革，电力保障处等相关人员调整到省能源局管理；项目支出2,194.13万元，与上年对比减少106,043.98万元，降幅97.97%，主要原因分析：云南省中小微企业贷款风险补偿资金10亿元及盐业体制改革专项资金699.67万元政策到期财政未安排，调减省生物医药产业发展专项资金3,000万元，调减省级工业和信息化发展专项资金等项目资金2,268.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.49万元，主要用于机关离退休职工公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出411.88万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.98万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

4.资源勘探工业信息等支出-制造业-医药制造业1,000.00万元，主要用于省生物医药产业发展专项资金支出。

5.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管24.9万元，主要用于无线电频率占用监测运维支出。

6.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,727.55万元，主要用于机关正常工作运转的基本支出。

7.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持412.00万元，主要用于云南省产业人才专项资金支出。

8.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出75.67万元，主要用于云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376.23万元，主要用于机关住房公积金缴费支出。

10.粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备73.50万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

11.粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备664.00万元，主要用于食盐储备专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,162.03万元（其中：基本支出1,162.03万元）。

津贴补贴1,611.47万元（其中：基本支出1,611.47万元）。

奖金663.24万元（其中：基本支出663.24万元）。

绩效工资40.22万元（其中：基本支出40.22万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费411.88万元（其中：基本支出411.88万元）。

职业年金缴费22.98万元（其中：基本支出22.98万元）。

其他社会保障缴费13.54万元（其中：基本支出13.54万元）。

住房公积金376.23万元（其中：基本支出376.23万元）。

办公费45.28万元（其中：基本支出45.28万元）。

印刷费10.63万元（其中：基本支出10.63万元）。

咨询费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

水费10.89万元（其中：基本支出10.89万元）。

电费40.87万元（其中：基本支出40.87万元）。

邮电费52.33万元（其中：基本支出52.33万元）。

物业管理费124.49万元（其中：基本支出124.49万元）。

差旅费45.24万元（其中：基本支出45.24万元）。

因公出国（境）费用33.67万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出19.73万元）。

维修（护）费20.42万元（其中：基本支出20.42万元）。

会议费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

培训费34.08万元（其中：基本支出22.08万元，项目支出12.00万元）。

公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。

劳务费40.90万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出20.90万元）。

委托业务费198.60万元（其中：基本支出56.60万元，项目支出142.00万元）。

工会经费49.55万元（其中：基本支出49.55万元）。

福利费49.55万元（其中：基本支出49.55万元）。

公务用车运行维护费31.27万元（其中：基本支出31.27万元）。

其他交通费用313.04万元（其中：基本支出313.04万元）。

其他商品和服务支出354.1万元（其中：基本支出354.1万元）。

办公设备购置20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

费用补贴1,999.50万元（其中：项目支出1,999.50万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单的项目为工业和信息化发展专项资金：金额36,262.50万元，主要用于工业和信息化发展专项资金支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

资源勘探工业信息等支出-制造业-医药制造业19,000.00万元，主要用于云南省生物医药产业发展专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额264.85万元，其中：政府采购货物预算9.35万元、政府采购服务预算255.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化厅机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117.67万元，较上年减少70.51万元，下降37.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为33.67万元，较上年减少1.33万元，下降3.80%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）7人次。

增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩因公出国（境）费开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为33.00万元，较上年减少2.64万元，下降7.41%，国内公务接待批次为60次，共计接待665人次。

增减变化原因切实贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为51.00万元，较上年减少66.54万元，下降56.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费51.00万元，较上年减少12.54万元，下降19.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因根据省财政厅的相关文件规定：“省级机要通信、应急保障和其他按规定配备的公务用车购置经费预算，由省机关事务管理局统一负责编报，行政处负责审核。”相应调减公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，省工业和信息化厅机关按照中央和省有关文件精神和省财政厅的要求，健全预算绩效管理机制，抓制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”工作理念，推进预算绩效管理提质增效，提高财政资金使用绩效。

（一）云南省生物医药产业发展专项资金

根据《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》精神，加快推进我省以现代中药、生物制品、化学药等为重点的生物医药产业高质量发展，努力打造“健康生活目的地”，培育经济发展新动能。加大外引内培力度，加快改变我省医药企业小散弱状况，加快品种产业化，争取生物医药产业营业收入达到650亿元。

（二）工业和信息化发展专项资金

落实省委省政府重要安排部署，围绕八大重点产业发展和“三张牌”打造，以制造业高质量发展为目标，支持企业实施技术改造与技术创新，加快传统产业优化升级；支持专精特新及民营小巨人企业培育，激发工业经济发展活力；支持工业和信息化领域重大项目建设，加快产业链拓展延伸，促进产业集中集约集群发展。2020年全部工业增加值增长7.5%以上，民营经济增加值增速达到7%以上；打造3户以上主营业务收入超千百亿园区，“两化”融合水平明显提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排1060.24万元，与上年对比减少40.87万元，降幅为3.7%，主要原因分析：切实贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般公共预算支出。

机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开。

附件：2020年工信厅机关单位预算公开表202006191106409750.xlsx